甘南州政府办公室2015年部门预算公开说明

一、办公室工作职责：

1、认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府的路线、方针、政策。认真贯彻落实州委、州政府的发展战略和总体工作思路。以良好的精神状态和扎实的工作作风实践“三个代表”重要思想，立党为公，执政为民，勤奋工作，无私奉献。

2、督查州政府各项决定、重点工作部署、依法行政、政务公开和州政府领导重要批示的贯彻落实情况。协调办理人大代表意见、建议和政协委员提案，做好催办、反馈工作。

3、根据州政府各个时期的工作重点和工作部署，开展调查研究、掌握动态，反映情况，提出建议，为州政府领导科学决策提供服务。

4、负责处理州政府的日常事务和政务，协助州政府领导协调和联系部门之间、县市之间和州内外工作。协助州政府领导处理各部门、各县市请示州政府的有关事项。

5、承担以州政府和州政府办公室名义上报下达的各类文电的处理。承担州政府领导的重要报告、讲话的起草、审核工作。负责州政府保密工作。

6、负责州政府重大活动和州政府领导公务活动的组织、协调和安排。承办全州突发公共事件应急委员会的日常工作。协助州政府领导组织处理需要由州政府处理的突发事件和重大事故。

7、承担州政府全体会议、常务会议、党组会议、州长办公会议和州政府召集的其他会议的准备、组织工作。组织州政府新闻发布会。

8、负责州政府信息的收集、编辑、报送工作和州政府网站的建设、管理和维护工作。承担《甘南发展》的编辑、发行和政务宣传工作。

9、负责州政府日常接待工作。

10、负责管理全州外事侨务工作。归口管理法制办公室、信访局、驻外办事处。

11、负责州政府机关后勤服务工作、机关办公用房基建、维修、管理以及其他固定资产的管理工作。

12、做好州政府办公室内部的安全工作。

13、办理州政府领导交办的其他工作。

14、办公室在秘书长的组织协调下，实行正副秘书长、正副主任集体决策与分工负责相结合的工作制度，副秘书长、正副主任向秘书长负责。

二、单位基本情况：

1、独立核算、独立报送单户报表、行政汇总录入1户。

2、人员编制说明：年末现有人员共计171人，其中：在职133人（行政94人、事业39人）退休人员26人；退职1人；遗属11人。

执行行政单位会计制度。

二、收入预算总表说明（表1）

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指机关人员经费和公用经费为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指财政政府采购中心、国库处、项目办、会计处、监督检查局、企业处等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（一）收入情况

政府办公室本年度预算总收入为51165657.94元。

（二）支出情况

本年度支出预算4537万元，支出的主要原因是人员经费增加，新办公楼启用中临时员工由8人增加到50人，以及新办公楼运转中所需的各项经费。其中：

按支出项目类别：1、人员工资福利支出774.40万元，包括：基本工资支出183.40万元，津贴补贴支出575.60万元；十三月工资支出15.20万元,。2、商品和服务支出1148.30万元，包括：取暖费196.80万元，其中包含冬装费26.4万元；水费140万元， 电费40万元支出原因是由于新办公楼面积由5464平方米增加到27000平方米。租赁费支出98万元，包括：新华社信息专网租赁费60万元，政府专网68万元，视频会议租赁费10万元；劳务费支出50万元，主要原因是新办公楼运营中务工人员的增加。

3.对个人和家庭的补助支出204.20万元，其中包括退休费支出22.36万元，退职费支出1083.5元，生活补助5万元，奖励金67万元，住房公积金82万元，以及其它对个人和家庭补助支出26万元。

4.其他资本性支出2410万元，其中2000万元的房屋建筑物构建费，是弥补新办公楼建设资金不足；办公设备购置180万元，信息网络及软件购置更新180万元，其这三项支出的增加主要原因是搬入新办公楼后所必需配备的办公设备及网络设备的增加费用，剩余其他资本性支出50万元是由于地区特殊性的要求维稳经费。

5.房租收入33.5万元,由财政返还。