2015年甘南州林业局部门预算说明

一、部门概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省委、省政府有关林业的方针、政策和法规。

2、研究制定全州林业发展战略和有关法规、制度；优化资源配置，调整林业产业结构、协调搞好林副产品供需的综合平衡。

3、会同有关部门拟定全州年度计划；负责林业重大建设项目，林业项目的立项、论证、审报工作。

4、负责全州城乡植树造林、各类林业基地及林业产业建设的指导工作；组织全州森林资源调查、规划、设计、动态、监测及编审森林财阀限额，并检查执行情况，依法保护、管理林地和森林资源。

5、组织实施国有天然林资源保护工程、退耕还林工程、沙化荒漠化治理工程、绿色通道工程重点公益林保护建设及森林生态效益补偿等工作。

6、指导全州森林和陆地野生动植物自然保护区的建设管理及湿地保护。

7、指导全州林业系统计划财务工作；及时征收林业资源补偿费并监督使用。

8、负责全州林业科技、教育、宣传工作。组织、协调林业科研攻关、科技成果推广应用；指导全州林业系统各学会、协会及其研究工作。

9、配合有关部门做好水土保持，林业扶贫及救灾工作；承担全州林业查灾、抗灾、救灾工作。

10、指导各县林业行业的业务和协会工作；管理局直各事业单位和局属九个木材检查站的工作。

11、指导全州林业系统思想政治工作和精神文明建设；负责监督、查处全州林业系统党组织、党员和职工违反党纪、政纪的行为。对局机关和局属单位财务收支及有关的经济活动进行检查、评价与审计。

12、完成州委、州政府及省林业厅交办的其它事项。

（二）部门预算单位构成

州林业局部门预算包括：局本级预算和4个直属二级单位预算。具体如下：

1.甘南州林业局

2.甘南州森林公安局

3.甘南州林业技术综合服务中心

4.甘南州木材检查站

5.甘南州中心实验苗圃

二、2015年部门预算情况说明

（一）收入预算情况

2015年收入预算463.92万元，比上年457.46万元增加6.46万元，增加1.39％。其中：财政拨款463.92万元，比上年457.46万元增加6.46万元；统筹结余资金0万元，比上年0万元增加0万元；其他资金0万元，比上年0万元增加0万元，其他资金收入0万元，比上年0万元增加0万元。

（二）支出预算情况

基本支出预算463.92万元，占总支出预算100％，比上年457.46万元增加6.46万元，其中：工资福利支出408.12万元、商品和服务支出55.8万元。

（三）“三公”经费预算财政拨款情况

2015年“三公经费”财政拨款预算7.12万元，同口径比上年预算减少0万元。

其中：

１.因公出国（境）费用。2015年预算数0万元。

２.公务接待费。2015年预算数1.12万元，较上年预算减少0.41万元，下降36.61 %。

３.公务用车购置和运行维护费。2015年预算数6万元，其中，公务用车购置费2015年预算数0万元；公务用车运行维护费2015年预算数6万元。与上年预算持平。

附件：1.2015年部门收支预算总表

2.2015年部门支出预算总表

3.2015年“三公经费”预算财政拨款情况表

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