一、部门概况

（一）主要职能

1、紧紧围绕州委中心工作，抓住全州经济社会建设中带有全局性、关键性的重大问题进行调查、研究，向州委提供决策参考意见。

2、从宏观上调查研究农村、城市经济发展战略、经济运行态势和经济体制改革进程，为州委领导全州经济工作，提出政策性建议和重大工作部署的意见。

3、根据州委的安排，起草或协同起草州委重大会议及领导的相关文稿。

4、根据州委、州政府安排参与有关部门开展全州性的专题调研。

5、了解各县（市）、州直各部门贯彻落实州委、州政府确定的方针、政策的情况；调查有关政策推行后可能引起的各种变化和出现的问题，提出工作建议和意见。

6、承担省委、省政府研究室和州委、州政府领导交办的其它工作任务。

7、编辑州委主办的刊物《甘南调研与决策》和其它专项、综合性书面资料，反映州委重大决策和工作部署。

（二）部门预算单位构成

州委政策研究室部门预算包括：政策研究室本级预算

州委政策研究室所属正县级行政单位，严格按照中央和省州“厉行勤俭节约，反对铺张浪费”的有关规定，从严控制了人员经费和公用经费预算。总编制人数12人，实有在职人员11人，退休1人；主任1人，副主任1人，其他人员9人。

二、2016年部门预算收入情况

2016年财政预算拨款收入总数为113.20万元。比上年增加11.95万元，主要原因是人员工资增加。其中：公务费9.60万元，《甘南调研与决策》杂志刊印及工作经费10万元，在职人员工资86.40万元，退休人员工资7.20万元。

三、2016年部门预算支出情况

（一）基本支出

2016年部门预算安排基本支出114.59万元,其中:人员经费86.40万元,公用经费9.60万元,专项业务费10.00万元,离退休人员经费7.20万元,上年结余资金1.39万元.

（二）支出功能分类指标

2016年部门预算安排114.59万元。

2013101款行政运行107.39万元,2080501归口管理的行政单位离退休7.20万元.总计支出114.59万元

(三)支出经济分类指标

2016年部门预算安排114.59万元.

1、工资福利支出73.62万元,其中:30101基本工资12.52万元,30102津贴补贴58.71万元,30103奖金2.39万元.

2、商品和服务支出25.20万元,其中:30201办公费7.99万元(人员经费6.60万元，上年结余1.39万元)，30202印刷费10万元，30208取暖费2.20万元, 30229福利费2.01万元,30231公务用车运行维护费3万元.

3、对个人及家庭的补助支出15.77万元.其中:30301离退休费7.20万元,30311住房公积金6.92万元，30399其他对个人和家庭的补助支出1.65万元。

四、2016年“三公经费”情况

2016年“三公经费”财政拨款预算总额3.20万元。其中：公务接待费0.20万元，公务用车运行费3.00万元。

中共甘南州委政策研究室

2016年5月12日

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