2016-5-17

一、部门职责：

甘南州农广校主要职责是：面向农村,培养农业专业技术人才,提高农民科技文化水平;面向社会,抓好适用技术培训,提高劳动者素质;协助抓好农业职业教育、继续教育。

1、组织实施农民教育，绿色证书，青年农民培训工程，农村基层干部培训及农业实用技术培训。

2、通过广播电视为社会成员提供高等、中等学历教育服务

3、制定年度农民教育培训计划，负责农民教育培训工作总结。

4、收集、撰写农民培训资料。

5、做好新型职业农民培育试点工作。

二、部门机构设置

甘南州农广校成立于1984年，是隶属于农牧局主管的二级预算单位，为全额拨款事业单位。内设校长室、办公室、财务室及培训室四个科室，用于我校各项工作的展开。

三、部门预算指标注解

（一）基本支出

2016年部门预算安排基本支出47.25万元，其中：人员经费44.25万元，公用经费3万元。

（二）项目支出

2016年州农广校无项目支出。

（三）支出功能分类指标

2130104事业运行支出38.60万元。

2080502事业单位离退休支出8.65万元

（四）支出经济分类指标

工资福利支出35.6万元。

对个人和家庭的补助支出8.65万元。

商品和服务支出3万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

（一）编制范围

2016年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共0.06万元，其中：“三公”经费0.06万元，会议费0万元，培训费0万元。

（二）分项情况

1、公务接待费0.06万元；

2、公务用车购置和运行维护费0万元；

3、会议费0万元；

4、培训费0万元。

五、预算增减变动情况简要说明

与2015年预算相比较：2016年预算收入执行为47.25万元，上年预算收入54.19万元，减少12.8 %，预算执行支出47.25万元，上年预算支出54.19万元，减少12.8%，。

从预算执行支出功能分类来看：2130104事业运行支出38.60万元，上年46.75万元，减少17.43%；2080502事业单位离退休支出8.65万元，上年7.48万元，增加15.64%；

从预算支出经济分类来看：工资福利支出35.6万元，上年43.71万元，减少18.55%;其中预发增资1.27万元，对个人和家庭的补助支出8.65万元，上年4.06万元，增加113%；商品和服务支出3万元，上年3万元，与上年持平。