2016年5月19日

一、部门职责

本单位贯彻执行有关国家农业技术推广项目，完成上级业务部门下达的农牧业科技化推广任务，提供先进农牧机械技术信息，主持实验示范并引进新机具新技术新成果。

二、部门机构设置

本单位是1985年12月24号成立的农机局下属的财政全额拨款事业单位，批准文号州政府下发的（1985）86号文件，属二级单位，单位在职编制为16人，截止2015年12月31日在职14人，退休6人。下设一个办公室，一个财务室。

三、部门预算指标注解

（一）基本支出

2016年部门预算安排基本支出144.33万元，其中：人员经费139.33万元，事业费5万元。

（二）项目支出

本年度预算没有安排项目支出。

（三）支出功能分类指标

2016年预算安排2130104款97.57万元，2080502款35.28万元，21005医疗保障2.95万元（其中2100501款1.94万元，2100503款0.97万元，2100599款0.04万元)2.95万元，2210201款8.53万元。

（四）支出经济分类指标

工资福利支出89.65万元，商品服务支出7.92万元（其中公务费5万，福利费2.92万元），303对个人和家庭的补助支出46.76万元（其中离退休费35.28万元，住房公积金8.53万元，医疗保障费2.95万元）

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

（一）编制范围

2016年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共0.1万元，其中：“三公”经费0.1万元，会议费0万元，培训费0万元。

（二）分项情况

1、公务接待费0.1万元；

2、公务用车购置和运行维护费0万元；

3、会议费0万元；

4、培训费0万元。

五、预算增减变动情况简要说明

预算与上年对比工资福利增加3.35万元，主要是增加津补贴，商品服务支出增加的原因是福利费增长2.5万元，其他对个人和家庭的补助支出增加的原因是离退休费增加2.43万元，医疗保障增加0.21万元。