2016年5月17日

一、部门职责

1、认真开展省州安排的有关种苗科研任务，进行引种繁育，培育适应高海拔地区生长的各种针阔叶树种及花卉、小灌木等科研工作。

2、负责种苗工程建设进度、质量督查及检查验收工作。

3、负责攻克高寒阴湿地区育苗的难关，总结育苗生产管理经验及方法，并进行育苗技术咨询、推广、输出工作。

4、负责苗木病虫害防治及园林绿化项目等工作。

5、办理主管部门和上级业务部门交办的其它工作。

二、部门机构设置

甘南州中心实验苗圃是纳入独立核算的事业单位，执行事业单位会计制度。

本单位下设办公室、财务室、技术组、生产组。

单位核定事业编制20人。

现财政拨款（补助）开支人数为38人。包括在职职工18人，退休人数9人，遗属11人。

育苗地面积10公顷。

三、部门预算指标注解

（一）基本支出

2016年部门预算安排基本支出176.30万元，均为人员经费。

（二）项目支出

本年度预算未安排项目支出

（三）支出功能分类指标

社会保障和就业支出49.77万元；医疗卫生与计划生育支出3.23万元；农林水支出111.08万元；住房保障支出12.22万元。

（四）支出经济分类指标

工资福利支出108.38万元；商品和服务支出2.70万元，其中福利费2.70万元；对个人和家庭的补助支出65.22万元，其中离退休费49.77万元，住房公积金12.22万元，其他对个人和家庭的补助支出3.23万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

差额事业单位财政无“三公”经费拨款。

五、预算增减变动情况简要说明

2080502款2016年预算为49.77万元，2015年预算40.82万元,增加金额8.95万元；2130204款2016年预算为123.30万元，2015年预算101.22万元,增加金额22.08万元；增长原因为调资。

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