2016-5-18

部门职责

甘南州畜牧学校是以农牧业教育为主的专科学校，主要是根据地方特色需求教育、培训畜牧、兽医、草原、农业经济、信息技术等为主的学生，在全省范围内统一招生。我校教务处下设7个教研组：畜牧、兽医、草原、农业经济管理、信息技术、文科、理科。在建校50多年以来，我校本着为甘南州农业、牧业发展培育更多、更好的科技人才的宗旨，前后为全州各县市输送中专毕业生7000多名，成人大专、本科毕业生3900多名，举办各类培训班80多期，培训来自各县市牧区的学员5500多人。

部门机构设置

学校现有党支部和校务委员会等领导机构和办公室、教务处、学生处、总务处、成教办及团委等中层管理机构。教务处下设有7个教研组：畜牧、兽医、草原、农业经济管理、信息技术、文科、理科。总务处下设有1个财务室、1个校医室。

部门预算指标注释

基本支出

2016年部门预算安排基本支出967.47万元，其中：在职人员经费645.72万元，离退休人员经费294.59万元，离退休人员医疗保障费22.16万元，公用经费5万元。

项目支出

2016年部门预算安排项目支出36.5万元，其中：省级中等职业教育国家助学金2.8万元；中央级中等职业教育国家助学金11.3万元；中等职业学校免学费补助资金22.4万元。

支出功能分类指标

2016年部门预算安排2050302支出687.22万元；2080502支出294.59万元；21005（医疗保障）支出22.16万元。

支出经济分类指标

2016年部门预算安排301类（工资福利）支出572.05万元,其中01款（基本工资）支出94.46万元;02款（津贴、补贴）支出447.87万元；07款（绩效工资）支出16.72万元；99款（其他工资福利）支出13万元。

2016年部门预算安排302类（商品和服务）支出59.24万元，其中29款（福利费）17.74万元;99款（其他商品和服务）支出41.5万元。

2016年部门预算安排303类（对个人和家庭的补助）支出372.68万元，其中11款（住房公积金）支出55.93万元；2080502（离退休经费）294.59万元；21005（医疗保障）22.16万元。

部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

编制范围

2016年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共0.1万元，其中：“三公”经费0.1万元，会议费0万元，培训费0万元。

分项情况

公务接待费0.1万元；

公务用车购置和运行维护费0万元；

会议费0万元；

培训费0万元。

预算增减变动情况简要说明

2016年在职工资福利预算支出589.79万元，比2015年同比上涨22.78%，其主要原因在于今年工资晋升，单位职工职称晋升，年工资正常晋升以及增加藏区津贴补贴。

2016年对个人和家庭的补助预算支出97.43万元，比2015年同比下降、38.1%，其主要下降原因在于今年招的学生数下降，所发的助学金和减免学费也相应下降导致。

2016年离退休经费预算支出294.59万元，比2015年同比上涨10.8%，其主要原因在于2016年工资普调、退休人员增加所带来的上涨。

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