2016-5-17

按照《甘南州财政局关于全面公开州级预算单位2016年度部门预算和“三公”经费的通知》（州财字〔2016〕41号），现将甘南州幼儿园2016年部门预算及“三公”经费预算财政拨款有关情况公开如下：

一、部门职责

甘南州幼儿园创建于1976年，占地面积7784㎡，1992年被评为“甘肃省一类幼儿园”。多年来，在各级政府、州教育局和社会各界的关心支持下，认真贯彻落实幼儿园《规程》《纲要》和《3-6岁儿童学习与发展指南》精神，本着“以人为本、质量第一、突出特色、全面发展”的办园理念，实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美全面发展的教育，促进其身心和谐发展。注重挖掘本土教育资源，始终将教科研作为提高保教质量的突破口，全面实施素质教育，精心打造富有园本特色的幼儿教育。

二、部门机构设置

1.机构及组成情况

幼儿园下设党政办公室、保教处、总务处、安保室四个中层机构，设立了工会、妇委会、团支部等群众组织，并设有大、中、小三个教研组，保育、医务、消毒、食堂等职能小组。

2.人员构成情况

纳入甘南州幼儿园2016年部门预算编制范围事业单位人员编制共计51名。财政拨款供养人员61人，其中：在职供养人数43人，事业离退休人员数18人。

我园拥有一支结构合理，素质优良，具有发展潜力的教师队伍。现有教职工47人，党员26名占职工总数的55﹪。教职工中本科24人，大专16人，专任教师学历达标率100%。其中：中学高级教师3人，幼儿高级教师24人，幼儿一级教师15人，未评5人（含园警2人）。在园幼儿444名，现有12个教学班，其中日托幼儿340名，简托幼儿104名。

三、部门预算指标注解

（一）基本支出

2016年部门预算安排基本支出505.48万元，其中：人员经费503.08万元，公用经费2.4万元。

（二）项目支出

无预算支出

（三）支出功能分类指标

2050201 学前教育支出395.21万元。

2080502 事业离退休支出110.27万元。

（四）支出经济分类指标

本年预算总支出505.48万元，其中：工资福利支出389.27万元，对个人和家庭的补助支出113.81万元，商品和服务支出2.4万元。

2016年整体支出预算中，用于教育支出-普通教育-学前教育367.81万元，用于社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休110.27万元，用于住房保障支出-住房改革支出-住房公积金27.40万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

（一）编制范围

2016年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共0.1万元，其中：“三公”经费0.1万元。

（二）分项情况

1、公务接待费0.1万元；

2、公务用车购置和运行维护费0万元；

3、会议费0万元；

4、培训费0万元。

五、预算增减变动情况简要说明

无