2016-5-12

一、部门职责

制定全州旅游业中长期发展规划、景区开发建设、宣传促销，对辖区内宾馆（饭店）、旅行社进行业务指导和管理，加强市场整顿，规范行业管理。

二、部门机构设置

独立核算、独立报送单户报表、行政汇总录入1户。根据州机编字（2006）32号文，核定编制7名，州机编字（2007）110号文，增加5名，州委组字（2007）69号文，增加1名，州机编字（2008）16号文，核定编制3名，州委秘发（2010）96号文件，机关总编制为22名。

现人员编制核定为42人（其中：22人属行政公务员，20人属事业管理员）执行行政单位会计制度单位1个。

2．机构人员当年变动情况及原因

年初实有在职职工35人、退休5人，遗属人员2人。

三、部门预算指标注解

（一）基本支出

2016年部门预算安排基本支出344.67万元，其中：人员经费320.67万元，公用经费44万元，专项业务费20万元。

（二）项目支出

无

（三）支出功能分类指标

行政运行（2160501）328.24万元；离退休经费（2080501）36.43万元。

（四）支出经济分类指标

2016年预算工资福利支出240.94万元，商品和服务支出58.9万元，对个人和家庭的补助64.83万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

（一）编制范围

2016年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共4.48万元，其中：“三公”经费3.88万元，培训费0.6万元。

（二）分项情况

1、公务接待费0.88万元；

2、公务用车购置和运行维护费3万元；

3、会议费**万元；

4、培训费0.6万元。

五、预算增减变动情况简要说明

2015年预算323万元，预算同口径比上年预算增加了人员经费。

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