根据甘南州州级部门预算安排及要求，我单位及时组织安排甘南藏族自治州交通运输局2016年部门预算编制工作。现将有关编制情况说明如下：

一、编制部门预算指导思想

按照部门预算安排及要求，为确保我局2016年各项工作顺利完成，在有限的经费使用中，科学合理安排支出并严格执行财经纪律，确保职工工资及时足额发放压缩一般开支，确保重点支出，最大限度提高有限资金使用率。预算编制结合本单位工作实际做到量入而出，量力而行。根据财政预算下达数，计划安排好各项经费支出，在支出方面严肃财经纪律，规范财务工作程序，由单位主要负责人把关，严格审核每笔支出，确保完成全年度各项工作任务。

二、单位基本情况及预算编制说明

1、人员编制及机构情况

甘南州交通运输局，是隶属甘南州人民政府的行政职能部门，地（市）级独立核算单位，执行行政单位会计核算制度。主要职责：贯彻执行国家、省、州有关交通运输工作的方针政策和法律法规、规章；负责推进综合交通运输体系建设，负责编制全州公路、水路、民航交通运输行业的发展规划、并组织实施；负责全州公路、水路、民航交通运输市场监督管理和综合运输基础设施的建设、维护和管理等。设置11个科室，2014年末在职职工67人，离休人员1人，退休人员25人，遗属人员5人。财政供给人员98人

2、办公房屋、供暖和办公设备状况

州交通运输局办公楼一栋，面积2114.53平方米，由合作市热力公司供暖。年末固定资产价值722726.00元，其中办公用房171.17平方米，价值427925元，办公设备电脑、打印机、传真机、纯净水机、电子公文处理系统等价值294801.00元；年末单位实际占有土地面积59747.40平方米，公务车编制3辆。

3、2016年州交通运输局收支预算情况

甘南州交通运输局全年财政预算收入9013781元，其中财政拨款9013781元，预算支出9013781元，包括工资福利支出5467000；对家庭和个人的补助支出1790781元，商品和服务支出1760000元。其中包括公路工程处工资补助300000.00元，州级农村公路养护管理资金500000元。

三、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

2016年甘南州交通运输局“三公”经费预算财政拨款预算总额为6.92万元，其中：公务用车运行费财政预算拨款6万元，因公出国（境）费预算拨款为0万元、公务接待费预算拨款0.92万元、公务用车购置费为0元，实际执行数将在部门决算中反映。

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