一、部门职责

甘南州林业技术综合服务中心是以林业科学技

术研究、示范推广服务、林木种苗行政执法管理、森林资源规划管理、野生动植物资源保护、植树造林规划、林木病虫害防治、危险性病虫害调查研究、疫区划定、林产品的产地和调运检疫森林病虫害监测预报、检验，行业行政法律法规宣传贯彻执行和森林土壤化验以及全州林技干部的业务技术培训等为主要工作。

二、部门机构设置

州林技中心部门预算包括：

1、甘南州林业技术综合服务中心

三、部门预算指标注解

甘南州林技中心2017年部门预算收入323.3万元，其中财政拨款323.3万元，比上年324.5万元增加1.2万元；增加0.12％。统筹结余资金0万元，比上年0万元增加0万元；其他资金0万元，比上年0万元增加0万元。

（一）基本支出

2017年部门预算安排基本支出323.3万元，较上年增加1.2万元，增长0.12%。其中：人员经费318.33万元，较上年减少1.17万元，公用经费5万元，较上年减少0万元。

（二）项目支出

2017年部门预算安排项目支出0万元。

（三）支出功能分类指标

2017年部门预算安排按功能指标分类：

2130204林业249.5万元；

2080502支出：73.83万元

（四）支出经济分类指标

2017年部门预算按经济指标分类：

工资福利支出：219.9万元。其中：人员工资200.7万元，冬装5.8万元；休假补贴4.9万元；年终奖8.5万元。

商品和服务支出：8.1万元。其中：事业运行5万元，福利费3.1万元，公务用车运行维护费0万元，其他商品和服务支出0万元；

对个人和家庭的补助：95.33万元。其中：退休费73.21万元，住房公积金21.5万元，生活补助0.62万元。

（五）非税收入

无。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

（一）编制范围

2017年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共5万元，较上年减少0万元。其中：“三公”经费5万元，较上年减少0万元；会议费0万元，较上年增加0万元；培训费0万元，较上年0万元增加0万元。

（二）分项情况

1、公务接待费0万元；

2、公务用车购置和运行维护费0万元；

3、会议费0万元；

4、培训费0万元；

5、事业运行费5万元。

五、政府采购情况

2017年部门预算政府采购0万元

六、政府性基金情况

无。

七、无其他需要说明的情况

2017年4月20日