一、部门职责

1、贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府农牧村方针、政策，以“三农”服务为宗旨，促进农牧村经济社会发展；

2、积极参与构建新型农牧业社会化服务体系，引领和发展农牧民专业合作社，帮助、指导农牧村发展商品生产，参与农牧业产业结构调整,推动农牧业产业化经营，提高农牧民的组织化程度；

3、按照政府授权，组织搞好重要农牧业生产资料、农副畜产品、工业品、再生资源的经营管理，组建行业或专业协会，履行社会团体业务主管单位职能，加强行业自律，规范行业行为，维护行业权益；

4、组织搞好农牧业社会化服务工作，开展科技咨询、科技服务及农牧业生产资料系列化服务；

5、参与社会主义新农牧村建设，加强和完善以基层供销社、村级综合服务社、农家店为主的基层组织建设，开展农牧村社区综合服务，提高农牧民生活质量；

6、负责构建以农牧资、农副畜产品、日用消费品、再生资源为主的农牧村现代流通服务网络建设，改善农牧村消费环境，开拓农牧村市场，促进城乡经济社会统筹发展；

7、参与精准扶贫及双联及农牧村扶贫开发工作，帮助农民脱贫致富；负责农牧资、救灾物资、重要商品的储备，参与防汛抗旱救灾抢险工作。

8、上报、下达主要计划指标，预测预报市场信息，研究、分析、预测农牧村经济社会发展、变化情况。

9、负责研究制订全系统的发展战略和发展规划，指导全系统的改革和发展;

10、负责对成员社、社属企业履行指导、协调、监督、服务、管理和教育培训职能，行使本级社社有资产出资人代表职能，监管社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产收益、重大决策和选择管理者的权益，不直接参与企业的具体业务经营。

11、承办党委、政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

甘南州供销社，属政府机构，为县级单位，编制22人。为参照公务员的事业单位，2016年年底有在职职工24人，（年初为23人，调入一人，3人为州农副公司带发工资人员），其中正县级1名，副县级4名,其中享受上一级非领导职务1人，正科级3人,其中享受上一级非领导职务1人，副科级4人，其他12人。离退休为16人（年初16人），其中：退休16人。遗属为5人。

三、部门预算指标注解

1、2017年州供销社收支预算总体情况

甘南州供销社2017年预算收入为380.55万元，预算支出为380.55万元。2016年预算收入为333.76万元，预算支出为333.76万元。较上年增加46.79万元，增幅14%

从预算支出科目内容来看：基本支出380.55万元，占预算支出的100%；

2、公共预算拨款支出明细情况

（一）、工资福利支出（2160201商业服务业等支出-行政运行）为1957815元，在职人员支出年预算1635384元，在职职工24人，其中合同工2人。

1、基本工资 472884元

（1）职务（岗位）工资 177960元

（2）级别工资 149770元

（3）预发增资 145152元

2、津贴补贴 1162500元

（1）生活性补贴 407160元

（2）工作性补贴 271440元

（3）保留地差 12276元

（4）高原补贴 7200元

（5）保留工资 10368元

（6）艰边津贴 239700元

（7）藏区津贴 140412元

（8）工龄折算补贴 1980元

3、年终奖金 71200元

4、医疗保障 251231元

（1）公务员医疗补助77572元（其中：在职46902元，退休30670元）

（2）大病医疗保险2880元（其中：在职1728元，退休1152元）

（3）基本医疗保险费155145元（其中：在职93805元，退休61340元）

（4）职工生育保险 15634元

（二）、对个人和家庭的补助（2160201商业服务业等支出-行政运行为371100元，2080501行政事业单位离退休为1131191.28元。

2160201商业服务业等支出-行政运行为：371100元

（1）、取暖费 108000元

（2）、冬装费 48000元

（3）、财政补贴住房公积金177600元

（4）、休假补贴 37500元

2080501行政事业单位离退休为1131191.28元

（1）、退休16人，遗属6人。退休费1022327.28元

（2）、遗属生活费36864元

（三）、商品和服务支出（2160201商业服务业等支出-行政运行）:288500元（含在职人员福利费29500元）

（1）、办公费 150520元

（2）、印刷费 15000元

（3）、电费 6000元

（4）、邮电费 8000元

（5）、取暖费 15000元

（6）、差旅费 50000元

（7）、会议费 30000元

（8）、培训费 6000元

（9）、公务接待费 3480元

（10）、福利费 29500元

(11)、公务用车维护费 15000元

（四）、商品和服务支出（2160201商业服务业等支出-行政运行）专项经费：根据《中共甘南藏族自治州人民政府党组关于审定〈甘南州关于深化供销合作社综合改革的实施意见〉的请示》（州政党组[2017]1号）文件精神，预算列支专项经费：300000元

（一）基本支出

2017年部门预算安排基本支出380.55万元，较上年增加46.79万元，增长14%。其中：人员经费324.65万元，较上年增加18.29万元，增长5%；公用经费55.9万元，较上年增加28.5万元，增长104%。

（二）支出功能分类指标

从预算支出功能分类来看：商业服务业等事务支出等292.55万元，占预算支出的72%；较上年增加79.71万元，增幅37%；社会保障和就业支出113.12万元，占预算支出的28%；较上年增加29.63万元，增幅37%。

（三）支出经济分类指标

从预算支出经济分类来看：工资福利支出195.78万元，占预算支出的48%;较上年增加25.01万元，增幅14%；商品和服务支出59.66万元，占预算支出的15%;较上年增加42.26万元，增幅243%；主要原因是根据《中共甘南藏族自治州人民政府党组关于审定〈甘南州关于深化供销合作社综合改革的实施意见〉的请示》（州政党组[2017]1号）文件精神，预算列支专项经费：300000元。对个人和家庭的补助支出150.23万元，占预算总额的37%；较上年增加16.22万元，增幅12%。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

（一）编制范围

2017年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共54480万元，较上年减少）0.5万元，下降8%。其中：“三公”经费1.85万元，较上年减少1.45万元，下降44%；会议费3万元，较上年增加1万元，增长50%；培训费0.6万元。

（二）分项情况

1、公务接待费0.35万元；

2、公务用车购置和运行维护费1.5万元；

3、会议费3万元；

4、培训费0.6万元；

5、机关运行费17.4万元。

五、政府采购情况

2017年政府采购预算总额1.5万元。