一、部门主要职责

贯彻执行国家、省、州对内外区域经济合作、招商引资发展战略、方针政策，组织落实甘南州委州政府《关于进一步加强招商引资工作的决定》，适时制定相关政策法规。负责全州招商引资管理工作，制定全州经济合作工作发展战略和区域经济协作、招商引资中长期规划（园区列入规划）和年度计划；统筹指导、督促、协调各县市及州直有关部门开展经济协作和招商引资工作；完善产业招商措施和招商引资工作奖励机制。负责核准、指导、管理全州会展行业协会、会展中心开展工作；负责审核、监管、统筹、协调全州论坛、展会、展销节会活动的办会工作。负责经济技术协作、招商引资项目的立项、备案、管理工作；负责全州招商项目的汇总、论证、征集、筛选、包装，建立健全全州招商引资项目库。负责发布全州投资环境及资源等有关方面的信息，为外来投资客商提供项目信息、政策咨询、项目核准确认、政策优惠、领办代办业务等“一站式”快捷服务。加大对经济合作、招商引资工作的宣传力度和对外的项目推介力度，扩大区域经济合作范围，加强纵横向联合，发挥各类商会、州、县市驻外办事机构的助推作用，调动内外资企业参与对内外经济技术人才合作和以商招商活动，不断改善招商引资方式方法，提升工作水平。

二、部门机构设置

根据甘南办字[2014]164号文件，甘南州招商局内设办公室、综合科、招商科、经济协作科、会展科、统计督查科6个职能科室，核实编制22人，实有人员22人，退休1人。

三、部门预算指标注解

（一）基本支出

2017年预算支出225.53元，其中：人员经费195.97万元，公用经费24.7万元。

（二）支出功能分类指标

2017年部门支出预算279.62万元，其中：基本支出225.53万元，占80.66%；上年结转54.09万元，占19.34%。具体的使用安排情况如下：

1、全年人员合计支出195.97万元，占70.08%；

2、公务费13.2万元，占4.72%；

3、业务费10万元，占3.58%；

4、公务用车运行费1.5万元，2.28%

5、上年结转54.09万元，用于招商引资业务，占19.34%。

（三）支出经济分类指标

2017年预算支出与2016年相比增长4.2%。其中：2017年2011301-行政运行支出220.67万元，相比2016年行政运行预算支出212.18万元增长了3.8%。2017年2080501-归口管理的行政单位离退休费较2016年增长了0.2%。2017年各类保险补助支出较2016年增长0.2%。

增长原因是2017年人员较2016年增加2人，相应工资、公积金、福利奖金、补贴、公务经费等都有所增加。

支出情况：2017年预算支出2,404,192元，其中：本级财政拨款2,404,192元。

其中：科目2011301-行政运行中工资福利支出159.7万元；商品和服务支出15.14万元；对个人和家庭的补助34.33万元，科目2080501-归口管理的行政单位离退休费中商品和服务支出0.02万元；对个人和家庭的补助4.84万元，2101101-基本医疗保险、2101103-公务员医疗补助、2101199-大病保险、2082703-生育保险中工资福利支出14.88万元。

2、公共预算拨款支出明细情况

（1）本级财政拨款，合计2,255,345元。

2011301-行政运行：

业务经费10万元

公务经费13.2万元；

福利费1.94万元；

人员工资163.23万元（包含基本工资、津补贴、采暖补贴）；

财政补贴住房公积金16.38万元；

冬装费4.4万元；

休假补贴3.65万元；

年终奖金6.37万元。

2080501-归口管理的行政单位离退休费：

退休费4.39万元；

退休人员福利费0.02万元；

退休人员采暖补贴0.45万元。

2101101-基本医疗保险8.86万元；

2101103-公务员医疗补助4.43万元；

2101199-大病保险0.16万元；

2082703-生育保险1.43万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

（一）编制范围

2017年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共3.53万元，其中：“三公”经费2.03万元，会议费1.5万元。相比2016年下降42%。主要原因一是2017年预算的公务车运行维护费较去年下降一半，二是2017年暂无安排培训费的计划，因此2017年三公经费预算较2016年下降较多。

（二）分项情况

1、公务接待费5280元；

2、公务车运行维护费15000元；

3、会议费15000元；

4、培训费0元。

五、预算增减变动情况简要说明

2017预算增长原因是2017年人员较2016年增加2人，相应工资、公积金、福利奖金、补贴、公务经费等都有所增加。三公经费变动的主要原因一是2017年预算的公务车运行维护费较去年下降一半，二是2017年暂无安排培训费的计划，因此2017年三公经费预算较2016年下降较多。

甘南藏族自治州投资与合作交流局

2017年4月15日

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