一、部门职责

甘南州残联是国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有"代表、服务、管理"职能：代表残疾人共同利益。维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。其机关的主要职责是：

(一)听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

(二)团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

(三)弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(五)协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

(六）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

(七)负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

(八)开展残疾人事业的国际交流与合作。

(九)承担州委、州政府、省残联、中残联交办的其他工作。

二、部门机构设置

根据上述职能，州残联机关设6个科室，分别是：办公室、康复科、宣文科、教育就业科、维权科和组联科；1个残疾人劳动就业服务部（甘南州残疾人综合服务中心）。核定机关参公事业编制为13名，其中：理事长1名，副理事长2名，科级领导职数7名，科员及以下3名。核定机关事业编制4名，其中科级2名，职员2名。经费全部由州残联机关统一预算、统一管理、统一做账，各科（部）室均实行报账制度。

三、部门预算指标注解

甘南州残疾人联合会2017年部门预算收入193.89万元，其中财政拨款收入193.89万元。

（一）基本支出

2017年部门预算安排基本支出193.89万元，较上年减少11.26万元，下降5.81%。其中：人员经费120.19万元，较上年减少26.55万元，下降22.09%；公用经费9.9万元，较上年减少2.7万元，下降27.27%；退休人员退休费63.8万元，较上年增加17.54万元，上升27.49%。

（三）支出功能分类指标

1、2081101部门预算安排支出130.09万元。

2、2080502部门预算安排支出63.8万元。

（四）支出经济分类指标

1、工资福利支出共计96.59万元，其中基本工资26.61万元，津补贴65.48万元，年终奖4.5万元。

2、商品服务支出共计12.5万元，其中办公费1万元，印刷费0.5万元，水电暖6.7万元，差旅费0.58万元，接待费0.42万元，公务用车运行维护费1.5万元，福利费1.8万元。

3、对个人和家庭支出共计82.8万元，其中退休人员退休费63.4万元，退休人员福利费0.4万元，财政补贴住房公积金10.5万元，取暖补贴6.3万元，休假补贴2.2万元。

4、其他资本性支出共计2万元，其中采购电脑3台12000元，采购打印纸10箱2000元，采购打印机硒鼓20个6000元。

（五）非税收入

我单位楼下铺面出租费每月每间2000元，共出租3间，计划征收出租费共计7.2万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

（一）编制范围

2017年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共9.9万元，较上年减少2.7万元，下降27.27%。其中：“三公”经费1.92万元，较上年减少1.68万元，下降87.5%；会议费0万元，较上年无变化；培训费0万元，较上年无变化。

（二）分项情况

1、公务接待费0.42万元；

2、公务用车购置和运行维护费1.5万元；

3、会议费0万元；

4、培训费0万元；

5、机关运行费7.98万元。

五、政府采购情况

年内计划采购电脑3台，采购打印纸10箱，采购打印机硒鼓20个。共预计支出采购资金2万元。

六、政府性基金情况

无

七、其他需要说明的情况

无