一、部门概况及预算单位构成及人员情况、经费管理方式

党校是在党委直接领导下培训党政干部、党员和入党积极分子的学校。单位基本性质为参照公务员法管理的事业单位，执行的是事业单位会计制度。现有职工56人，设有10个科室（办公室、教务处、培训部、函授部、总务处、文史教研室、理论教研室、经济管理教研室、民族宗教与统战理论教研室、图书资料室）。

二、资产情况说明

2016年底固定资产1001.98万元。

三、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

一般公共预算拨款收入预算793.54万元。其中：财政拨款793.54万元。

（二）支出预算情况

1、2017年支出预算793.54万元，其中：工资福利支出453.89万元、对个人和家庭补助支出299.56万元、商品和服务支出40.09万元。

2、支出功能分类指标

2050802科目 干部教育522.03万元

2080502科目 事业单位离退休224.75万元

2101102科目 事业单位医疗 30.68万元

2101103科目 公务员医疗补助15.38万元

2101199科目 其他医疗补助 0.70万元

3、支出经济分类指标

工资福利支出453.89万元

商品和服务支出40.09万元

对个人和家庭补助299.56万元

4、“三公”经费预算财政拨款情况

2017年“三公经费”财政拨款预算6.5万元，其中

公务接待费2万元。公务用车购置和运行费4.5万元。

5、非税收入2017年计划征收5万元。

6、政府采购预支出10万元。

四、预算增减变动情况简要说明

2017年财政预算比上年增加105.42万元，其中工资福利支出增加47.54万元，商品和服务支出增加1.37万元，对个人和家庭补助增加56.51万元。固定资产比上年新增资产0.95万元，用于购置办公用固定资产。三公经费比上年减少4.5万元。

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