甘南州特种设备检验所2017年部门预算说明

一、甘南州特种设备检验所主要职责为：

甘南藏族自治州特种设备检验所由国家质检总局颁发的特种设备检验许可证[授权证书编号TS7210346-2020]，主要项目有锅炉、压力容器、电梯、起重机械、厂（场）内机动车辆的监督检验和定期检验以及安全阀和水处理的检验，我所是经国家质量监督检验检疫总局核准的专业从事特种设备检验的公益性事业单位，承担全州各县（市）的特种设备检验工作。

二、部门机构设置

甘南藏族自治州特种设备检验所，隶属于甘南州质量技术监督局，为正科级事业单位，核定编制为9人。特检所现有职工6人，其中工程师2人、助理工程师2人、技术员1人、其他1人。特检所内设5室1站，分别为锅容检验室、安全阀校验室、水质化验室、机电类特设检验室、办公室。

三、部门预算指标注解

甘南州特种设备检验2017年部门预算安排支出97.79万元，其中财政拨款收入59.68万元。

基本支出

2017年部门预算安排财政拨款基本支出59.68万元，较上年增加9.24万元，增长18.32%。其中：人员经费47.1万元，较上年增加10.32万元，增长28.06%；公用经费5.1万元，较上年减少0.9万元，下降15%。

无项目预算安排

支出功能分类指标

在职人员工资39.4万元，较上年增加9.76万元，增长32.93%；财政补贴住房公积金3.9万元，较上年增加0.9万元，增长33%；冬装费1.2万元，较上年增加0.2万元，增长20%；福利费0.5万元，较上年减少0.52万元，下降50.98%；年终奖1.4万元，较上年增加0.08万元，增长6.06%；休假补贴0.7万元，较上年减少0.1万元，下降12.5%。退休人员工资7.42万元，较上年增加0.85万元，增长12.91%；退休人员福利费0.063万元，较上年增加0.020万元，增长45.77%.

支出经济分类指标

工资福利支出40万元，较上年增加10.61万元，增长29.30%；商品和服务支出5.6万元，较上年减少0.9万元，下降15%；对个人和家庭补助14.08万元，较上年减少0.47万元，下降5.71%。

非税收入

2017年非税收入预算安排140万元

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

（一）编制范围

2017年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共1.572万元，较上年减少0.9万元，下降15%。其中：“三公”公务接待费0.072万元；公务用车购置和运行维护费1.5万元；较上年减少1.5万元，下降50%.

（二）分项情况

1、公务接待费0.072万元；

2、公务用车购置和运行维护费1.5万元；

五、政府采购情况

2017年部门预算安排政府采购办公用品2万元。

六、政府性基金情况

本单位无政府性基金

七、其他需要说明的情况

2017年本单位预算无其它说明

甘南州特种设备检验所

2017年4月17日