甘南州残疾人联合会2018年部门预算公开说明

一、部门职责

甘南州残联是国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有"代表、服务、管理"职能：代表残疾人共同利益。维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。其机关的主要职责是：

(一)听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

(二)团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

(三)弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(五)协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

(六）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

(七)负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

(八)开展残疾人事业的国际交流与合作。

(九)承担州委、州政府、省残联、中残联交办的其他工作。

二、机构设置

1.科室及编制情况

州残联机关设6个科室，分别是：办公室、康复科、宣文科、教育就业科、维权科和组联科；1个残疾人劳动就业服务部（甘南州残疾人综合服务中心），核定机关参公事业编制为13名，其中：理事长1名，副理事长2名，科级领导职数7名，科员及以下3名。核定机关事业编制4名，其中科级2名，职员2名。

2.实有人员情况

现州残联实有在职人员15人，其中：理事长1人，副理事长1人，正县级调研员1人，科级干部7人，科员（职员）3人，工人2人；退休人员10人。

三、2018年预算预算安排情况

（一）基本支出

2018年州残联共计上报基本支出预算为5,598,867元，其中，在职人员工资1,247,300元，退休人员退休费686,867元，公用经费126,000元（其中公务用车运行维护费30,000元），福利费、住房公积金和年终一次奖金等194,200元，残疾人信访路费50,000元，残疾人辅助器具购置费300,000元，学前教育、九年义务教育、普通高中及大中专残疾学生助学金410,000元，重度残疾人水、电、暖补贴州级配套1,580,000元，代缴一二三四级残疾人养老金州级配套704,500元，春节期间慰问贫困残疾人经费100,000元，贫困残疾人临时救助金200,000元。

（二）项目支出

2018年州残联共计上报项目支出预算为210,000元，其中，助残日、爱眼日、盲人节等重大节日期间宣传资料、宣传场地、宣传车辆等费用100,000元，州残联残疾人劳务补助60,000元，残疾人就业服务费50,000元。

（三）支出功能分类指标

2018年州残联共计上报预算5,808,867元，其中2081101支出5,122,000元， 2080502支出686,867元。

（四）支出经济分类指标

工资福利支出共计1,427,600元；商品服务支出共计3,484,400元,其中，民生实事项目支出共计3,344,500元，公用经费126,000元,福利费13,900元;对个人和家庭支出共计686,867元。

专项业务费支出共计210,000元，其中，助残日、爱眼日、盲人节等重大节日期间宣传资料、宣传场地、宣传车辆等费用100,000元，州残联残疾人劳务补助60,000元，残疾人就业服务费50,000元。

（五）非税收入情况

2018年我单位楼下铺面出租费每月每间2,000元，共出租3间，计划征收出租费共计72,000元。

（六）政府性基金预算支出

2018年我单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费

2018年我单位无因公出国（境）费预算安排支出

2.公务接待费

按照2018年州预算草案公务费（公用经费和专项业务费）总额33.6万元的2%，暂列支0.672万元。

3. 公务用车购置及运行维护费30,000元（其中：公务用车购置0.00元，公务用车运行维护费30,000元）

4.培训费

无

5.会议费

无

6.机关运行费

2018年预算安排我会运行经费共计133,180元，其中，办公费10,000元，印刷费10,000元，水费3,000元,电费18,900元，邮电费1,800元，暖气费43,580元，差旅费2,000元，福利费13,900元，公务用车运行维护费30,000元。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2018年我会政府采购预算共计46万元，其中采购办公设备（含耗材）6万元，采购残疾人辅助器具40万元；

2.政府购买服务情况

2018年我会政府购买服务预算共计61万元，其中残疾人康复服务项目30万元，残疾人基本辅具适配30万元。

3.国有资产占用情况

2018年年初，我会资产总额为23,684,330.68元，其中，流动资产为20,629,704.40元，占资产总额的87.1%，固定资产为3,054,626.28，占资产总额的12.9%。固定资产中房屋构建物1,944,673.28 元，面积为2,134.51平方米；汽车782,666元，数量为3辆；其他固定资产327,287元。

甘南州残疾人联合会

2018年4月23日

附件：甘南州残疾人联合会预算公开表格