甘南州合作第一中学2018年部门预算概况及说明

一、部门职责

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，保证学校的社会主义办学方向，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办学，确保教育质量，努力培养德、智、体全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。把德育放在首位，坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的工作方针，坚持不懈地加强对学生的政治、思想和品德教育，全面提高学生的素质。坚持以教学为主，按照国家统一编制的课程标准、教学计划，遵循教学规律组织教学；建立和完善教学管理系统，强化教学常规管理，努力提高教学质量。加强教师队伍建设工作。注重培养青年教师，不断提高政治思想、职业道德、文化业务水平，充分调动教师工作的积极性、主动性和创造性。强化学校硬件建设，不断促进教学现代化手段，打造“州内示范、省内一流、国内知名”学校。

二、部门机构设置

1、机构及组成单位情况

甘南州合作第一中学为独立编制机构，事业性质，财政全额拨款。学校机构健全，体系完整，设立有党政办、政教处、教务处、总务处、安保室、宿管处、教科室、工会、团委、妇委会等处室。

2、人员构成情况

纳入甘南州合作第一中学2018年部门预算编制范围事业单位人员编制共计185名，其中：事业编制185名；实有在职170人，财政拨款供养人员225人，其中：在职170人，退休人员55人，遗属人员7人。2018年甘南州合作第一中学在校学生1623人。

三、部门预算指标注解

甘南州合作第一中学2018年部门预算收入2032.52万元，其中财政拨款收入2032.52万元。

（一）基本支出

2018年部门预算安排基本支出2032.52万元，其中：人员经费2032.52万元。

（二）项目支出

2018年部门预算安排项目支出0万元

（三）支出功能分类指标

2050204教育支出-普通教育-高中教育支出1601.59万元，2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休支出430.93万元。

（四）支出经济分类指标

本年预算总支出2032.52万元，其中：工资福利支出1522.46万元，对个人和家庭的补助支出457.7万元，商品和服务支出52.36万元。

（五）非税收入

2018年部门预算安排非税收入0万元。

（六）政府性基金预算支出

2018年部门预算安排政府性基金预算支出0万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

1.因公出国（境）费

无。

2.公务接待费

无。

3. 公务用车购置及运行维护费XX万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费XX万元）

无。

4.培训费

无。

5.会议费

无。

6.机关运行费

无。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

无。

2.政府购买服务情况

无。

3.国有资产占用情况

无。

附件：甘南州合作第一中学2018年部门预算概况及说明表