甘南州发展和改革委员会

2018年部门预算公开说明

一、部门职责

根据《中共甘肃省委办公厅、甘肃省人民政府办公厅关于印发〈甘南藏族自治州人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（甘办字[2014]51号）和甘南州委（甘南办字[2014]127号），设立甘南藏族自治州发展和改革委员会，加挂州物价局、州能源局牌子，正县级建制，为州政府工作部门。甘南州发改委（州物价局、州能源局）主要职责是：主管全州经济社会发展、经济体制改革和物价工作的综合部门。主要职责是拟订并组织实施全州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，衔接平衡各主要行业的行业规划；统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展、价格调控和综合平衡、优化重大经济结构的目标和政策；提出综合运用各种经济手段和政策的建议；承担规划重大项目和生产力布局职责；提出全社会固定资产投资总规模；监督管理全州的项目建设工作；受州政府委托向州人大提交全州国民经济和社会发展计划的报告。

二、机构设置

委机关设15个内设机构：办公室(行政审批办)、国民经综合科、资源节约和环境保护科、经济体制综合改革科、地区经济科、固定资产投资科、农村经济科、产业协调科、社会发展科、交通运输科、能源科、价格调控科、商品价格科、环境房地产与服务价格科、收费管理科。下属9个县级单位：甘南州以工代赈办公室（副县级）、甘南黄河重要水源补给功能区生态建设项目指挥部办公室（正县级单位，加挂州生态办公室）、甘南州成本监审局（正县级）、甘南州价格监督检查局（副县级）、甘南州公共资源管理委员会办公室（副县级）、甘南州工程咨询中心（副县级）、甘南州经济动员办公室（副县级）、甘南州西部开发办公室（副县级）、甘南州重大项目稽查办公室（副县级）。下属4个科级单位:甘南州价格认证中心、甘南州价格监测中心、甘南州节能监测中心、甘南州信息中心。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

2018年部门预算安排基本支出1461.07万元，较上年增加94.78万元，增长6.94%。其中：人员经费1389.07万元，较上年增加111.48万元，增加8.73%；公用经费72.00万元，较上年减少16.7万元，下降18.83%。

（二）项目支出

2018年部门预算安排甘南州发改委行政运行（2010401）项目支出15.00万元，物价管理（2010408）项目支出5.00万元。

（三）支出功能分类指标

按照支出功能分类指标，甘南州发改委2010401行政运行款项2018年预算安排894.96万元，其中基本支出879.96万元，项目支出15.00万元；2010408物价管理款项2018年预算安排255.01万元，其中基本支出250.01万元，项目支出5.00万元；2080501归口管理的行政单位离退休款项安排预算331.10万元，主要支付离退休（退职、遗属）人员费用。

（四）支出经济分类指标

按照经济分类指标，甘南州发改委2018年预算安排1461.07万元，其中，工资福利支出1048.71万元，商品和服务支出81.26万元，对个人和家庭的补助支出331.10万元。

（五）非税收入

单位无非税收入。

（六）政府性基金预算支出

单位无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费

无

2.公务接待费

2018年预算安排公务接待费1.66万元。

3. 公务用车购置及运行维护费9.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费9.00万元）

4.培训费

2018年预算安排培训费9.00万元。

5.会议费

2018年预算安排会议费2.00万元。

6.机关运行费

2018年部门预算安排机关运行费1481.07万元。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2.政府购买服务情况

3.国有资产占用情况

附件：甘南州发改委预算公开表格