甘南州草原工作站2018年部门预算公开说明

一、部门职责

草原保护与建设：负责对全州退化草场采用治虫灭鼠、划破补播、施肥、灌溉、围栏、禁牧、休牧等综合措施进行改良的技术推广、指导和监督；制定全州草原保护与建设的中长期规划和实施办法；预测预报全州草原鼠虫害工作；制定草原普查方案。

草原资源动态监测：对开全州不同区域、不同草地类型、不同放牧强度等环境下牧草植被结构变化规律的研究分析，以及草畜动态平衡规律等草地资源动态变化的监测、分析工作，指导、协调、监督各县市做好草地资源动态监测工作，为政府和上级部门提供决策的科学依据。

草产业技术指导：负责全州草产业发展技术推广、服务和指导；优良牧草的引种、驯化、推广和饲草料加工贮藏、青贮氨化工作；全州草原技术人员培训工作；全州草籽生产基地的技术指导工作;国家、甘肃省草品种区域试验工作。

草地资源调查：草原与饲草饲料资源调查，草原与饲草饲料资源动态监测。配合农牧行政管理部门贯彻执行党和国家有关草原方面的法律、法规和方针、政策。

草原资源普查：以3S技术即地理信息系统（GIS）地面定系统（GPS）、遥感信息系统（RS）为主要手段的甘南州第二次草原普查。主要查清全州草原资源状况，包括草原面积、类型、分布群落特征、生产能力、载畜量、草原等级；调查全州草原生态状况、草原利用现状，完善我州草原数据系统，为逐步实现数据库管理共享平台奠定基础。草原资源普查的重大意义就在于查清资源概况、分布规律并提出建议，为今后科学制定草原保护建设和草原畜牧业可持续发展规划提供决策依据，为促进草原补助奖励政策和各项草原生态保护建设工程顺利实施提供信息保障。

二、机构设置

甘南州草原工作站成立于1979年，甘南州农牧局辖属事业单位，编制人20人，内设“三科一室”（草原建设与保护科、草产业科、草地动态监测科和办公室）。业务人员中正高级研究员1名，高级畜牧师6名，畜牧师9名，助理畜牧师4名。全站在职20名，离退休职工21名，遗属供养4名,是纳入2018年度部门决算汇编范围的独立核算事业单位，执行事业单位会计制度。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

2018年预算安排基本支出360.18万元，全部为人员经费。

（二）项目支出

2018年安排项目支出5.00万元，为我单位事业费，用于单位日常运转。

（三）支出功能分类指标

2018年部门预算安排总资金365.18万元，其中：

1、事业运行支出（2130104款）207.64万元。其中：人员经费202.64万元，事业费5.00万元，主要用于本单位人员工资和单位日常运转。

2、社会保障和就业支出（2080502款）157.54万元。主要用于本单位离退休人员、遗属供养人员支出。

（四）支出经济分类指标

2018年部门预算安排总资金365.18万元，其中：

1、工资福利支出193万元（基本工资169.31万元，住房公积金17.73万元，绩效工资5.96万元）；

2、商品和服务支出6.79万元（福利费1.79万元，事业费5.00万元）；

3、对个人和家庭补助支出165.39万元（生活补助2.19万元，离休经费12.34万元，退休费142.91万元，离休特许费0.1万元，其他对个人和家庭补助7.85万元）；

（五）非税收入

无。

（六）政府性基金预算支出

无。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1. 因公出国（境）费0万元；

2. 2018年安排公务接待费0万元；

3. 公务用车购置及运行维护费0万元；

4. 培训费0万元；

5. 会议费0万元；

6. 机关运行费0万元。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2018年我单位拟按项目进行分类采购，采购预算金额139万元。其中：灭鼠新技术推广及药物试验拟采购15万元，主要用于购买饵料、D型肉毒素、劳务费等；草原生物灾害预警中心建设拟采购60万元，主要用于购买野外数据采集处理设备、GIS工作站等；草原生态保护建设购买社会组织防控试点50.00万元，主要用于购买牧草种子、补播劳务费等；生物毒素灭鼠14万元，主要用于购买饵料、生物毒素、投饵人工费等。

2.政府购买服务情况

无。

3.国有资产占用情况

截止2017年12月31日，我单位共有车辆2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0（台）套。

附件：甘南州草原站预算公开表格