甘南州畜牧学校2018年部门预算概况及说明

一、部门职责

甘南州畜牧学校是以农牧业教育为主的专科学校，主要是根据地方特色需求教育、培训畜牧、兽医、草原、农业经济、信息技术等为主的学生，在全省范围内统一招生。我校教务处下设7个教研组：畜牧、兽医、草原、农业经济管理、信息技术、文科、理科。在建校50多年以来，我校本着为甘南州农业、牧业发展培育更多、更好的科技人才的宗旨，前后为全州各县市输送中专毕业生5000多名，成人大专、本科毕业生1900多名，举办各类培训班70多期，培训来自各县市牧区的学员3500多人。

二、部门机构设置

学校现有党支部和校务委员会等领导机构和办公室、教务处、学生处、总务处、成教办及团委等中层管理机构。教务处下设有7个教研组：畜牧、兽医、草原、农业经济管理、信息技术、文科、理科。总务处下设有1个财务室、1个校医室。

三、部门预算安排情况

甘南州畜牧学校2018年部门预算收入1014.55万元，其中财政拨款收入1014.55万元，分2050302款658.09万元和2080502款356.46万元。

（一）基本支出

2018年部门预算安排基本支出1014.55万元，较上年增加122.25万元，增加13.7%。其中人员经费：2050302款598.9万元，较上年增加59.19万元，增加9.88%；2080502款356.46万元，较上年增加63.09万元，增加21.51%；事业经费0万元，和上年数一致。

（二）项目支出

2018年部门预算没有安排项目支出。

（三）支出功能分类指标

2050302款支出600.7万元；2080502款支出356.46万元；2210201款住房和保障支出57.39万元。

（四）支出经济分类指标

工资福利支出627.44万元；商品和服务支出5.75万元；对个人和家庭的补助支出381.36万元。

（五）非税收入

甘南州畜牧学校2018年安排非税收入35万元，主要用于支付农大联合办学大专学费。

（六）政府性基金预算支出

我单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费

2018年部门预算无“三公”经费、培训费、会议费列支，与上年持平。其中：“三公”经费0万元，较上年增加0万元，增长0%；会议费0万元，较上年增加0万元，增长0%；培训费0万元，较上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费

公务接待费0万元；

3. 公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0万元）

4.培训费

培训费0万元；

5.会议费

会议费0万元；

6.机关运行费

机关运行费0万元。

五、其他重要事项情况说明

1、政府采购情况

无政府采购

2、政府购买服务情况

无政府购买服务

3.国有资产占用情况

我单位现有固定资产66.45万元，其中大型设备0万元，一般公务车32.98万元，办公设备及家装家居33.47万元。

附件：甘南州畜牧学校预算公开表格