一、部门职责

以广播电视为主业，以新闻宣传为中心，以繁荣创作为重点，逐步发展成为甘南州最具影响力的集多媒体、多语种、多层次、多功能为一体的综合性传媒机构和强势主流媒体。在州委、州政府的正确领导下，坚持为人民服务、为社会主义服务的方针，围绕中心，服务大局，为全州经济社会跨越式发展和长治久安营造良好地舆论氛围。

二、部门机构设置

甘南广播电视台是以广播电视新闻为主的宣传单位。本单位是财政全额拨款独立核算的事业单位，执行的是事业单位会计制度。甘南广播电视台内设管理机构5个；专业技术机构14个。全台事业编制175人，财政预算拨款（补助）人数共有171人。实有人数171人，离退休人员40人（退休40人），遗属2人。

三、部门预算指标注解

甘南广播电视台2018年部门预算收入1699.06 万元，其中财政拨款收入1699.06万元，。

（一）基本支出

2018年部门预算安排基本支出1699.06万元，较上年增加363.02万元，增长27.17%。其中：人员经费1594.05万元，较上年增加293.01万元，增长22.52%，其原因为开设安多藏语广播频率，增加人员编制30个，增加人员46人；

（二）项目支出

专项经费105万元，较上年增加70万元，增长200%，其原因为上年度专项经费35万元，其中25万元为光缆租用费，事业费只有10万，难以支持日常业务经费开支，今年按往年实际情况2018年纳入预算，专项经费共105万元，25万为光缆租用费，80万为事业费。

（三）支出功能分类指标

2018年部门预算安排支出功能分类指标分别为：2070404科目基本支出1338.07万元，项目支出105万元，合计1443.07万元；2080502科目基本支出255.99万元。总合计1699.06万元

（四）支出经济分类指标

2018年部门预算安排支出经济分类指标分别为：30101基本工资512.88万元，30102津贴补贴560.5万元，30113住房公积金141.07万元， 30229福利费14.64万元， 30302退休费238.18万元,30305生活补助0.7万元，30399其他对个人和家庭的补助支出151.75万元，合计1594.06万元。

专项经费支出事业费80万元，光缆传输费25万元，合计105万元。

（五）非税收入

非税收入预算数为广告费30万元,全部上缴非税收入管理局。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

（一）编制范围

2017年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：“三公”经费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；会议费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；培训费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）分项情况

1、公务接待费0万元；

2、公务用车购置和运行维护费8万元；

3、会议费0万元；

4、培训费0万元；

5、机关运行费0万元。

五、政府采购情况

政府采购支出为10万，购置办公设备。

六、政府性基金情况

无政府性基金预算

七、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

附件：甘南广播电台预算公开表格