甘南州旅游局

2018年预算公开说明

一、部门职责

负责全州旅游经济发展，编制全州旅游发展总体规划和专项规划；指导并组织全州旅游资源的普查、规划、整合、开发和相关保护工作；制定全州旅游市场开发和营销战略。负责全州星级饭店的评定、复核和监督管理工作、农家乐评定、国内旅行社的报批。规范旅游市场秩序；旅游经济运行监测、统计及行业信息发布，组织协调旅游职业培训、从业人员职业资格和等级培训等工作。

二、机构设置

独立核算、独立报送单户报表、行政汇总录入1户。根据甘南办字（2014）156号文件，核定编制27名；甘南办字（2014）228号文件，核定编制10名；甘南办字（2014）229号文件，核定编制5名；甘南编委发（2016）71号文件，核定编制3名；单位总编制核定为45名（其中，局机关核定编制数26人，18人属于事业管理员）执行行政单位会计制度单位。

2017年初实有人数46人，其中，在职39人，退休7人。2017年调入1人，年末实有47人，（其中：在职39人，退休7人，遗属2人）

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

一般公共预算拨款共计4099278.4元。其中，在职人员经费3528324元，离退休人员经费570954.4元；公用经费264000元。

（二）项目支出

全年专项业务经费补助200000元。

（三）支出功能分类指标

按照支出功能科目分为：2160501行政运行3728324元；2080501离退休费570654.4元。

（四）支出经济分类指标

按照预算支出经济分类科目分为在职人员工资福利支出3102066元，其中，基本工资1210320元、津贴补贴1489194元、奖金100860元、住房公积金301692元；商品和服务支出298060元，其中，在职人员福利费30258元、退休人员福利费3802元，办公费16800元、印刷费10000元、水费10000元、电费12000元、邮电费67200元、取暖费75000元、物业管理费8000元、差旅费25000元、培训费4700元、公务接待费5300元、公务用车运行维护费30000元；对个人和家庭的补助699152.4元，其中，退休人员退休费560912.4元、遗属生活补助6240元、其他对个人和家庭的补助132000元。

（五）非税收入

单位无非税收收入。

（六）政府性基金预算支出

单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费

无因公出国（境）费。

2.公务接待费

公务接待费5300元。全年预计接待100次，200人。

3. 公务用车购置及运行维护费30000元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费30000元）

2018年不增加购置公务用车，全年公务用车运行维护费30000元。

4.培训费

干部在线学习培训费4700元。

5.会议费

6.机关运行费

一般预算机关运行经费464000元，其中，办公费26800元、印刷费40000元、水费10000元、电费12000元、邮电费67200元、取暖费75000元、差旅费85000元、培训费4700元、公务接待费5300元、物业管理费8000元、公务用车运行维护费30000元、其他商品和服务支出10000元。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2.政府购买服务情况

3.国有资产占用情况

备注：若以上有关项目无数据，请继续保留该项目，勿删除。

附件：甘南州旅游局预算公开表格