甘南州冶力关风景管理局2018年预算概况及说明

一、单位基本情况

（一）主要职责

1、负责临潭县冶力关镇、八角乡、羊沙乡；卓尼县恰盖乡、勺哇乡；合作市佐盖多玛乡等七乡（镇）大冶力关旅游经济圈境内旅游资源的开发与管理。

2、制定短期和中、长期宣传规划，对景区内的景点进行命名、演绎和包装，挖掘文化底蕴，组织多层次、多形式的宣传促销活动，打造旅游品牌。

3、研究制定风景区旅游市场开发战略，组织对外形象宣传和重大促销活动，加强与省内外旅行社等组织的合作，培育和开拓国际、国内和省内客源市场。

4、协调组织旅游行业人才培训，规范行业服务和礼仪标准，指导旅游行业精神文明建设。

5、承办州委、州政府交办的其他事项。

二 机构设置及人员情况

甘南力关风景管理局设5个职能科室（规格均为正科级），分别是办公室、执法科、规划建设和宣传科、经营与游客服务中心、计划财务科。截止2017年12月底，单位核定全额事业编制29名，财政全额拨款人员为25人，其中在册职工25人，其中县级3名，科级干部10名，一般干部14名，离退休职工3.

三、部预算指标注解

(一)基本支出

2018年甘南州冶力关风景管理局预算安排基本支出236.70万元，其中人员经费203.72万元，公用经费33万元,退休经费18.98万元。

（二）功能分类指标。

在职人员工资166.36万元。2.贴住房公积金19.82万元。3.冬装费5.00万元。4．休假补贴3.8万元。5．福利费2.02万。6.年终奖6.72万元。7、退休人员经费18.96万元。

（三）支出经济分类指标

1.人员办公经费15万元。2.车辆运行经费3万元。3.专项业务补助费15万元。

(四)、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费0元.

2.公务接待费0.6万元.

3. 公务用车购置及运行维护费3.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费3.00万元）

(五)、固定资产原值56.77万元，当年固定资产增加3.42万元，当年固定资产无减少,年末公务用车1辆.

附件：甘南州冶力关风景管理局2018年预算概况及说明表

甘南州冶力关风景管理局

2018年4月29日