甘南州人大常委会机关2018年

部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《甘南州财政局关于及时全面公开预算单位2018年部门预算信息的通知》，现将2018年部门预算公开如下：

一、部门职责

筹备并召开州人代会。为常委会履行监督职责提供服务和保障。认真做好州人大常委会会议、主任会议、党组会议、秘书长办公会议的筹备、组织、安排、服务工作，全年至少召开六次以上常委会会议，听取和审议“一府两院”的工作报告，加强对国民经济和社会发展计划、财政预算执行情况的监督，保证代表大会批准的计划和预算顺利执行。深入开展调查研究。围绕常委会议题，围绕经济建设中的重点和难点以及人民群众关心的热点问题，常委会及机关各工作机构、办事机构深入开展调查研究活动。加强代表工作。对州人大代表进行培训。积极开展代表活动，邀请代表参加州人大常委会会议及活动，拓宽代表知情知政渠道，充分调动代表履职积极性。坚持和完善接待、联系、走访代表制度，密切各级人大代表同人民群众的联系，认真做好人民群众的来信、来访工作。有计划、有重点地开展人大执法检查和视察工作。加强法制宣传教育和人大宣传工作，推进依法治州进程。依法进行人事任免。根据州人民政府的建议，决定对全州国民经济和社会发展计划、预算部分的变更。

二、机构设置

州人大常委会设办公室、内务司法工作委员会、民族侨务工作委员会、财政经济工作委员会、农牧环保工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、代表工作委员会、法制工作委员会及政策研究室，一办七委一室，均为正县级建制。办公室下设人秘科、行政科、文档科、信访科、保卫科、老干科、打字室等科室，均为科级建制。州人大机关核定人员编制为73名。其中：行政编制40名，事业编制19名，工勤编制14名。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

2018年基本支出1801.78万元，比2017年预算增加240.83万元，增长15.43%，增长的主要原因是人员工资增长。

（二）项目支出

保障运转经费13个，主要是人大常委会工作经费、《甘南人大》编印费、各委员会专项工作经费、人大例会经费、立法及专家委员会工作经费、州人大代表活动经费、人大代表视察调研经费、无固定工资收入人大代表补助、人大代表参加会议误工补贴、督办代表建议经费、人大代表外地培训费、人大常委会离退休老干部服务经费、州人大计划预算审查组工作经费。

其他项目1个，主要是全省人大预算联网监督系统建设经费。

（三）政府支出功能分类指标

1.一般公共服务支出1265.89万元，比2017年预算增加193.37万元，增长18.03%，增长的主要原因是人员工资增长。

2.社会保障和就业支出535.90万元，比2017年预算增加47.47万元，增长9.72%，增长的主要原因是退休人员增加及离退休费增资。

（四）支出经济分类指标

1、工资福利支出710.05万元,其中:基本工资271.02万元,津贴补贴320.20万元,奖金22.59万元,其他工资福利支出28.60万元。

2、商品和服务支出79.48万元,其中:办公费10万元, 印刷费2万元，取暖费2万元，差旅费5万元，会议费5万元，培训费5万元，公务用车运行维护费30万元。

3、对个人及家庭的补助支出535.90万元。其中:离休费70.88万元，退休费457.17万元，生活补助7.34万元，住房公积金67.65万元，其他对个人和家庭的补助支出0.5万元。

（五）非税收入

2018年本部门无涉及非税收入。

（六）政府性基金预算支出

2018年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.无因公出国（境）费用。

2.公务接待费2万元，与2017年预算持平。预计接待30批/次，约200人。

3.公务用车购置及运行维护费30万元，与2017年预算持平。

4.培训费30万元，与2017年预算持平。预计培训3批次，约150人次。主要用于人大代表及人大工作者履职能力的培训。

5.会议费91万元，与2017年预算基本持平。预计召开常委会会议6次（二类会议）及他各委员会部门会议12次。

6.机关运行经费68.78万元，与2017年预算基本持平。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2018年机关及所属预算单位政府采购预算总额995.00万元，其中：政府采购货物预算165.00万元，政府采购工程预算100.00万元，信息化建设及附属工程730.00万元。政府采购服务预算0.00万元。

2.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为897.83万元。其中：部门共有车辆12辆，价值602.94万元，其他固定资产294.89万元。

附件：甘南州人大常委会2018年预算公开表格