甘南州投资与合作交流局2018年

部门预算说明

一、部门主要职责

贯彻执行国家、省、州对内外区域经济合作、招商引资发展战略、方针政策，组织落实甘南州委州政府《关于进一步加强招商引资工作的决定》，适时制定相关政策法规。负责全州招商引资管理工作，制定全州经济合作工作发展战略和区域经济协作、招商引资中长期规划（园区列入规划）和年度计划；统筹指导、督促、协调各县市及州直有关部门开展经济协作和招商引资工作；完善产业招商措施和招商引资工作奖励机制。负责核准、指导、管理全州会展行业协会、会展中心开展工作；负责审核、监管、统筹、协调全州论坛、展会、展销节会活动的办会工作。负责经济技术协作、招商引资项目的立项、备案、管理工作；负责全州招商项目的汇总、论证、征集、筛选、包装，建立健全全州招商引资项目库。负责发布全州投资环境及资源等有关方面的信息，为外来投资客商提供项目信息、政策咨询、项目核准确认、政策优惠、领办代办业务等“一站式”快捷服务。加大对经济合作、招商引资工作的宣传力度和对外的项目推介力度，扩大区域经济合作范围，加强纵横向联合，发挥各类商会、州、县市驻外办事机构的助推作用，调动内外资企业参与对内外经济技术人才合作和以商招商活动，不断改善招商引资方式方法，提升工作水平。

二、部门机构设置

根据甘南办字[2014]164号文件，甘南州投资与合作交流局内设办公室、招商科、经济协作科、会展科、投资服务科、政策法规与宣传科6个职能科室，核实编制22人，实有人员20人，退休2人。

三、部门预算指标注解

（一）基本支出

2018年预算总支出281.23万元，其中：一般公共服务支出249.54万元，社会保障和就业支出14.55万元，住房保障支出17.13万元。

（二）支出功能分类指标

2018年部门一般公共预算支出281.23万元，其中：基本支出206.23万元，占73.33%；项目支出75万元，占26.67%。具体的使用安排情况如下：

基本支出：

1、2010301-行政运行191.67万元，占68.15%；

2、2080501-归口管理的行政单位离退休14.56万元，占5.18%；

项目支出：

1、2011308-招商引资75万元，占26.67%；

（三）支出经济分类指标

2018年预算支出与2017年相比增长19.81%。其中：2018年2011301-行政运行支出191.67万元，相比2017年行政运行预算支出220.67万元下降了15.13%。2018年2080501-归口管理的行政单位离退休费较2017年增长了32%。增长原因是2018年退休人数增加1人，因此退休费相应增加。2018年项目经费75万元，相比2017年增加100%。因我局每年兰洽会、津洽会的费用都是单另打报告申请拨款，而未列入往年预算中，2018年我单位将这些费用列入了预算当中，因此2018年预算支出也较2017年有所增加。

2、公共预算拨款支出明细情况

（1）人员经费，合计194.23万元。

基本工资 66.96万元；

津贴补贴 74.47万元；

奖金 5.55万元；

住房公积金 17.13万元；

其他工资福利支出13.9万元；

对个人和家庭的补助 14.56万元。

（2）公用经费，合计12万元。

办公费 0.9万元；

印刷费 0.4万元；

手续费 0.05万元；

邮电费 1.5万元；

差旅费 2万元；

工会经费 0.4万元；

福利费 1.66万元；

税金及附加费 0.8万元；

劳务费 2.5万元；

公务接待费 0.4万元；

公务用车运行维护费3万元；

维护（修）费 0.05万元；

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

（一）编制范围

2018年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共3.4万元，相比2017年的3.53万元下降3.82%，其中：公务接待费0.4万元；公务用车运行和维护费3万元。

（二）分项情况

1、公务接待费4000元；

2、公务车运行维护费30000元；

3、会议费0元；

4、培训费0元。

五、预算增减变动情况简要说明

2018预算增长原因是2018年人员较2017年项目经费增加75万元，较2017年增加100%；退休人员增加1人，相应退休金比2017年增长32%。

附件：甘南州投资与合作交流局2018年部门预算公开表格

甘南藏族自治州投资与合作交流局

2018年4月28日