甘南州农业科学研究所2018年部门预算公开说明

一、部门职责

㈠、发挥州级公益性农业科研中心的引领作用，着力解决“三农”问题，服务我州农业和农牧村经济建设。

㈡、承担区域农业科技创新体系建设任务，努力提高科技支撑服务能力，指导和带动基层农业科技人才培养、创新能力建设等工作，提高我州农业科技创新能力。

㈢、以农业基础性研究为主，围绕州委、州政府的决策部署，结合我州高原特色种植业发展的特点和优势，针对我州农业和农村发展中亟待解决的重点和难点技术问题，开展具有重大带动和促进作用的农业新品种、新技术、新产品的科学研究和技术创新。

㈣、承担农业新品种、新技术、新产品的引进、示范和推广，加速农业科技成果转化，提高农民科学素质，提高科技进步对农业生产的贡献。

㈤、深入调查研究，及时掌握我州农业产业发展中的问题和技术难题，开展与国内外、省内外的学术、技术交流与合作，及时掌握国内外高新技术发展动态，为我州农业产业的发展和上级科学决策提供服务。

㈥、围绕我州农业发展针对性的开展农牧民培训、现场指导、咨询服务，提高农牧民的科技素质。

二、机构设置

甘南州农科所系州农牧局下属副县级事业单位，财政全额拨款，下辖办公室、科研管理室、育种栽培室、综合研究室四个科室。核定事业编制39名，2018年财政预算拨款人数60人，其中在职职工37人，退休人员23人。遗属人员4人。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

2016年预算安排基本支出485.33万元，全部为人员经费。

（二）项目支出

2018年安排项目支出8.00万元，为我单位事业费，用于单位日常运转。

（三）支出功能分类指标

2018年部门预算安排总资金493.33万元，其中：

1、科学技术支出（2060201款）357.20万元。其中：人员经费485.33万元，事业费8.00万元，主要用于本单位人员工资和单位日常运转。

2、社会保障和就业支出（2080502款）136.13万元。主要用于本单位离退休人员支出。

（四）支出经济分类指标

2018年部门预算安排总资金493.33万元，其中：

1、工资福利支出332.35万元（基本工资288.89万元，住房公积金32.79万元，绩效工资10.67万元）；

2、商品和服务支出11.20万元（福利费3.20万元，事业费8.00万元）；

3、对个人和家庭补助支出149.78万元（生活补助2.19万元，退休费133.94万元，休假补贴6.25万元，冬装费7.40万元）；

（五）非税收入

无。

（六）政府性基金预算支出

无。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费0万元；

2.2018年安排公务接待费1.60万元；

3.公务用车购置及运行维护费0万元；

4.培训费0万元；

5.会议费0万元；

6.机关运行费0万元。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2018年我单位拟按项目进行分类采购，采购预算金额107.50万元。其中：甘南藏区青稞集成示范项目拟采购39.50万元，主要用于购买青稞种子、农资、有机肥、劳务费等；国家大麦青稞产业技术体系拟采购33.00万元，主要用于购买青稞种子、农资、有机肥、劳务费等；三区人才补助经费拟采购30.00万元，主要用于购买青稞种子、藏药材种苗、农资、有机肥、劳务费等；濒危药材组培快繁技术拟采购预算1.50万元，主要用于购买贯叶连翘种苗、农资、劳务费等；办公用品、打印复印费拟采购3.50万元，主要用于购买日常办公用品及打印复印费用等。

2.政府购买服务情况

无。

3.国有资产占用情况

截止2017年12月31日，我单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0（台）套。

附件：甘南州农业科学研究所预算公开表格