甘南州中心实验苗圃2018年部门预算公开说明

一、部门职责

1、认真开展省州安排的有关种苗科研任务，进行引种繁育，培育多层次多类型城乡绿化大苗，引种选育适应高海拔地区的造林绿化苗木，为造林城市绿化提供大量的优质壮苗。

2、负责种苗工程建设进度、质量督查及检查验收工作。

3、负责攻克高寒阴湿地区玉米的难关，总结育苗生产管理经验及方法，并进行育苗技术咨询、推广、输出工作。

4、负责育苗病虫害防治及园林绿化项目等工作。

5、完成主管部门和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

甘南州中心实验苗圃系林业局下属正科级差额事业单位，下设为办公室、财务室、生产室三个科室。核定事业编制20名，其中在职职工16人，退休人员11人。

三、部门预算安排情况

甘南州中心实验苗圃2018年部门预算收入175.29万元，其中财政拨款收入175.29万元。

（一）基本支出

2018年部门预算安排基本支出175.29万元。其中：人员经费175.29万元。

（二）项目支出

2018年部门预算安排项目支出0万元。

（三）支出功能分类指标

2018年部门预算安排总资金175.29万元，其中：2130204款林业事业机构118.46万元，2080502款事业单位离退休56.83万元。

（四）支出经济分类指标

2018年部门预算安排总资金175.29万元，其中：工资福利支出110.48万元，（基本工资99.58万元，住房公积金10.90万元），商品和服务支出1万元（福利费1万元），工资福利支出3.30万元（绩效工资3.30万元），对个人和家庭的补助60.52万元（生活补助4.80万元，退休费52.04万元，其他对个人和家庭的补助3.70万元）。

（五）非税收入

（六）政府性基金预算支出

无。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1、因公出国（境）费0万元;

2、2018年安排公务接待费0万元;

3、公务用车购置及运行费0万元;

4、培训费0万元;

5、会议费0万元;

6、机关运行费0万元。

五、其他重要事项情况说明

1、政府采购情况

本单位属于差额事业单位，政府采购义项按照上级部门的审批表执行。

2、政府购买服务情况

无。

3、国有资产占用情况

截止2018年12月31日，我单位共有车辆1辆;单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0（台）套。

附件：甘南州中心实验苗圃2018年部门预算公开表格

2018年4月24日