一、部门职责

甘南州林业技术综合服务中心是以林业科学技术研究、示范推广服务、森林资源规划管理、野生动植物资源保护、植树造林规划、林木病虫害防治、危险性病虫害调查研究、疫区划定、林产品的产地和调运检疫森林病虫害监测预报、检验，行业行政法律法规宣传贯彻执行和森林土壤化验以及全州林技干部的业务技术培训等为主要工作。

二、部门机构设置

州林技中心部门预算包括：

1、甘南州林业技术综合服务中心

三、部门预算指标注解

甘南州林技中心2018年部门预算收入377.6万元，其中财政拨款377.6万元，比上年323.3万元增加54.3万元；增加17％。统筹结余资金0万元，比上年0万元增加0万元；其他资金0万元，比上年0万元增加0万元。

（一）基本支出

2018年部门预算安排基本支出372.6万元，较上年增加54.3万元，增长17%。其中：人员经费372.6万元，较上318.33年增长54.3万元，公用经费0万元，较上年减少5万元。

（二）项目支出

2018年部门预算安排项目支出5万元。

（三）支出功能分类指标

2018年部门预算按功能指标分类：事业运行281.1万元。其中：人员经费276.1万元，业务补助费5万元；社会保障和就业支出96.5万元。其中：退休费95.9万元，生活补助0.62万元。

（四）支出经济分类指标

2018年部门预算按经济指标分类：工资福利支出254.97万元，其中：基本工资230.87万元，住房公积金24.1万元，绩效工资7.82；商品和服务支出3.1万元，其中：福利费3.1万元，公务用车运行维护费0万元，其他商品和服务支出0万元；对个人和家庭的补助106.7万元，其中：退休费95.9万元，生活补助0.62万元，其他对个人和家庭的补助10.2万元。

（五）非税收入

无。

（六）政府性基金预算支出

无。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1、因公出国（境）费0万元；

2、公务接待费0万元；

3、公务用车购置和运行维护费0万元；

4、培训费0万元；

5、会议费0万元；

5、业务补助费5万元。

五、其他重要事项情况说明

1、2018年部门预算政府采购0万元。

2、政府购买服务情况0万元。

3、国有资产占用情况

附件：甘南州林业技术综合服务中心2018年部门预算公开表格