甘南州农业技术推广站2018年部门预算公开说明

一、 部门职责

主要承担全州农业新技术新产品的引进与推广，农作物病虫害的监测预报和防治，省内及省间农业植物的产地检疫及调运检疫；土壤改良、科学施肥技术推广，土壤肥力监测与各类肥料登记与管理；负责全州经济作物新品种、新技术、新成果的示范、推广，指导全州经济作物生产。

二、机构设置

甘南州农业技术推广站是隶属于甘南州农牧局管理的科级单位。1956年经甘南州人民委员会批准成立，2004年12月加挂“甘南州植保植检站”，是全省14个市、州中唯一一家集农技、土肥、植保、经济作物指导为一体的综合性全额事业单位。现有事业编制23人，现有在职职工23人，其中本科学历19人，大专学历4人。专业技术人员中高级农艺师4人，中级10人，初级9人；退休职工8人，遗属8人。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

2018年预算安排基本支出288.19万元，全部为人员经费。

（二）项目支出

2018年安排项目支出5.00万元，为我单位事业费，用于单位日常运转。

（三）支出功能分类指标

2018年部门预算安排总资金293.19万元，其中：

1、农林水支出（2130104款）236.38万元。其中：人员经费231.38万元，事业费5.00万元，主要用于本单位人员工资和单位日常运转。

2、社会保障和就业支出（2080502款）56.81万元。主要用于本单位离退休人员支出。

（四）支出经济分类指标

2018年部门预算安排总资金293.19万元，其中：

1、工资福利支出221.22万元（基本工资194.29万元，住房公积金20.38万元，绩效工资6.55万元）；

2、商品和服务支出6.96万元（福利费1.96万元，事业费5.00万元）；

3、对个人和家庭补助支出65.01万元（生活补助2.71万元，退休费54.10万元，休假补贴3.6万元，冬装费4.6万元）；

（五）非税收入

无。

（六）政府性基金预算支出

无。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费0万元；

2.2018年安排公务接待费0.1万元；

3.公务用车购置及运行维护费0万元；

4.培训费0万元；

5.会议费0万元；

6.机关运行费0万元。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2018年我单位拟按项目进行分类采购，采购预算金额108万元。其中：耕地质量提升肥料减量增效项目及三区人才等项目拟采购98万元，主要用于购置项目专用设备38万元，购买各种种子、农资、有机肥、藏药材种苗60万元；办公用品购置费5万元、打印复印费拟采购5万元，主要用于购买日常办公用品及打印复印费用等。

2.政府购买服务情况

无。

3.国有资产占用情况

截止2017年12月31日，我单位共有车辆1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0（台）套。

附件：甘南州农业技术推广站2018年部门预算公开表格

2018年4月23日