按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

甘南藏族自治州人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是领导全州各县、市人民检察院，依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一、正确实施，其主要职责是：

（一）对中共甘南州委和甘肃省人民检察院负责并报告工作，接受中共甘南州委和甘肃省人民检察院的领导，接受州人民代表大会及其常委会的监督。

（二）领导全州各级人民检察院的工作。

（三）依法对侵犯公民人身权利、民主权利案件进行侦查，经甘肃省人民检察院决定需要直接受理的其他刑事案件的侦查。

（四）对本州重大刑事案件依法审查批捕、审查起诉。

（五）对民事、经济审判和行政诉讼活动进行法律监督。

（六）对人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。

（七）对下级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

（八）受理公民控告、申诉和检举。

（九）对全州刑事判决、裁定的执行和监管改造场所的管理活动是否合法实行监督。

（十）规划、指导、组织实施全州检察机关的检察技术工作。

（十一）开展法律政策研究和与检察业务相关的其他调查研究工作，提出司法实践方面中遇到问题的意见和建议。

（十二）组织指导全州检察系统干部教育培训工作，负责全州检察宣传工作。

（十三）负责其它应由甘肃省人民检察院承办的事项。

二、机构设置

甘南藏族自治州人民检察院编制共计81人，其中：行政编制76人，工勤编制5人。2018年底实有在职人数72人，其中：行政实有人数72人。退休人员37人，遗属8人。

（一）机关内设机构

根据编办核定单位共有内设部门14个，具体为办公室、政治部、案件管理办公室、侦查监督处、公诉处、未成年人刑事检察处、刑事执行检察局、民事行政检察处、控告申诉检察处、检察技术处、法律政策研究室、监察处、法警支队、翻译科。

（二）参照公务员法管理单位 0个。

（三）直属事业单位0个。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2019年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2019年预算收入1,891.65万元（详见部门预算公开表1,2），比2018年预算增加270.91万元，增长16.72 %，增长的主要原因是：2019年增加了项目预算资金。包括：一般公共预算收入1891.65万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0 万元，其他收入0 万元。

（二）支出预算

2019年支出预算1891.65万元（详见部门预算公开表3，11），比2018年预算增加270.91万元，增长16.72 %，增长的主要原因是：2019年增加了项目预算资金。包括：

1、公共安全支出1601.27万元。

2、社会保障和就业支出136.54万元。

3、卫生健康支出73.28万元。

4、住房保障支出80.56万元。

5、转移性支出 0万元。

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出1891.65万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019年基本支出1582.65万元，比2018年预算减少38.09万元，下降2.35%，下降的主要原因是：2019年人员经费减少。

（二）项目支出

2019年一般公共预算拨款项目支出预算309万元，比2018年预算增加309万元，增长100 %，增长的主要原因是：2019年增加了项目预算资金。

1、经济社会发展项目 0个。

2、保障运转经费 2个，主要是：检察业务保障资金和中央转移支付资金。

3、其他项目0个。

五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）

（一）因公出国（境）费用 0万元。与上年持平。

（二）公务接待费 3.98万元，比2018年预算增加0.23万元，增长6.13%，增长的主要原因是：公务接待费增加。2019年预计公务接待35批次，320人次，主要是省、地市检查交流和指导工作，省、州人大调研工作等。

（三）公务用车购置及运行维护费 21.6万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费 21.6万元），比2018年预算增加1.51万元，增长7.52 %，增长的主要原因是：公务用车运行维护费增加。

（四）培训费3.79万元，比2018年预算增加0.22万元，增长6.16%，增长的主要原因是：培训费比例增加。

（五）会议费 0万元。与上年持平。

（六）机关运行经费265.88万元，比2018年预算增加127.05万元，增长91.51 %，增长的主要原因是：2019年增加了项目预算资金。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2019年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2019年本部门共有0个单位涉及非税收入，2019年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2019年预算未安排政府采购支出。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为4766.56万元。其中：办公用房3863.95平方米，价值647.33万元。部门及所属预算单位共有公务用车9辆，价值240.42万元。单价20万元以上的设备价值374.7万元。

（五）部门绩效评价进展情况

2019年预算，无实行绩效目标管理的项目。

七、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

6、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

8、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

9、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

附件：甘南藏族自治州人民检察院预算公开附表

甘南藏族自治州人民检察院

2019年2月28日