一、 部门职责：

甘南州卫校是1979年9月经中共甘南州委批复成立的县级单位，属州卫计委下属单位。单位主要职能是为少数民族地区培养较高素质的卫生技术人员。

二、 机构设置：

州卫校设13个职能科室。本单位人员编制146人。现有在职人员131人，离休1人，退休56人，遗属14人。

三、部门预算安排情况

（一）基本收支

（1）本级财政拨款:23854400.28元；

（2）提前下达专项：2271600元;

（3）事业收入：3086650元（非税收入）

（二）项目支出

无

（三）支出功能分类指标

教育支出：21098428元；社会保障和就业支出：6776431.34元；医疗卫生支出：1337790.94元

（四）支出经济分类指标

2050302款：（1）工资福利支出21893538.33元；（2）商品服务支出3235867.95元;(3)对个人和家庭的补助支出4083244元;2080502款：(1)对个人和家庭的补助支出486244元;(2)商品服务支出32639.95元;2080505款：工资福利支出4248515.76元；2080506款：工资福利支出1820792.88元；2082701款：工资福利支出77510.07元；2082702款：工资福利支出55364.34元：2082703款：工资福利支出1337790.94元；2101102款：工资福利支出878404.63元;2101103款：工资福利支出439202.31元；2101199款：工资福利支出20184。

其中：班主任津贴84000元（州政办发（2015）65号文，28人*300元*10月=84000元）。

（五）非税收入

中专生：148450元；本科生：2770200元；成人班：168000元。

（六）政府性基金预算支出

无

四、政府一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费

无

2.公务接待费

无

3.公务用车购置及运行维护费

无

4.培训费

无

5.会议费

无

6.机关运行费

无

五、其他重要情况说明

1.政府采购情况

办公用品及办公用具购置350000元；日常维修维护1030000元；实验室实验用品及耗材194145元；图书购置费50000元；多媒体一体化教学设备：105580元；信息维护费14135元；电子产品购置11050元；消防器材购置及维修40000元；各类印刷、宣传、耗材等270000元；新建校舍部分教学办公设备及室外配套附属设施12640000元；新图书楼配套设备购置9824200元。

2.政府购买服务情况

无

3.国有资产占有情况

截止2018年12月31日资产总额为5848万元；流动资产为922万元，占资产总额的16%；固定资产为5103万元，占资产总额的87%;房屋及构筑物为3528万元，面积90106.77平方米；汽车为37万元，数量1辆；其他固定资产为1537万元，占资产总额的26%.

4.其他说明的情况

（1）免学费补助1262000元（根据国家规定中职生每生每年享受免学费补助2000元，省级配套1600元，本级配套400元）其中省级631*1600=1009600元；本级631*400=252400。（2）国家助学金1262000元（按照国家规定中职生第一、第二学年享受助学金2000元，中央配套1600元，省级配套400元）其中中央631*1600=1009600元；省级631*400=252400元。

附件：甘南州卫生学校2019年部门预算表格

甘南州卫生学校

2019年4月16日