一、部门职责

甘南州残联是国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有"代表、服务、管理"职能：代表残疾人共同利益。维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。其机关的主要职责是：

(一)听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

(二)团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

(三)弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(五)协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

(六）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

(七)负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

(八)开展残疾人事业的国际交流与合作。

(九)承担州委、州政府、省残联、中残联交办的其他工作。

二、机构设置

1.科室及编制情况

州残联机关设6个科室，分别是：组联科、教就科、康复科、宣文科、维权科、办公室；1个残疾人劳动就业服务部（甘南州残疾人综合服务中心），核定机关参公事业编制为13名，其中：理事长1名，副理事长2名，科级领导职数7名，科员及以下3名。核定机关事业编制4名，其中科级2名，职员2名。

2.实有人员情况

现州残联实有在职人员16人，其中：理事长1人，副理事长2人，正县级调研员1人，科级干部7人，科员（职员）3人，工人2人；退休人员10人。

三、2019年预算预算安排情况

（一）基本支出

2019年州残联共计上报基本支出预算为5,333,002元，其中，在职人员工资1,392,300元，退休人员退休费50,376元，公用经费90,000元，冬装费30,000元，休假补贴25,000元，福利费20，526元、住房公积金158,400元、年终一次奖金等51,900元，劳务补贴经费60,000元，残疾人就业服务经费50,000元，宣传费100,000元，残疾人信访路费20,000元，残疾人辅助器具购置费300,000元，春节期间慰问贫困残疾人经费50,000元，贫困残疾人临时救助金200,000元，学前教育、九年义务教育、普通高中及大中专残疾学生助学金450,000元，重度残疾人水、电、暖补贴州级配套1,580,000元，代缴一二三四级残疾人养老金州级配套704,500元。

（二）项目支出

无

（三）支出功能分类指标

2019年州财政下达我单位预算5,333,002元，其中2080502支出55,302元，2081101支出2,043,200元，2081104支出300,000元，2081105支出450,000元，2081199支出2,284,500元，2101399支出200,000元。

（四）支出经济分类指标

工资福利支出共计1,602,600元（其中基本工资514,200元，津补贴878,100元，年终奖和住房公积金210,300元）；

商品服务支出共计650,526元（其中公用经费90,000元,福利费20,526元，劳务补贴经费60,000元，残疾人就业服务经费50,000元，宣传费100,000元，冬装费30,000元，残疾人辅助器具购置费300,000元）;

对个人和家庭支出共计3,079,876元(其中退休费50,376元，休假补贴25，000元，残疾人信访路费20,000元,春节期间慰问贫困残疾人经费50,000元，贫困残疾人临时救助金200,000元，学前教育、九年义务教育、普通高中及大中专残疾学生助学金450,000元，重度残疾人水、电、暖补贴州级配套1,580,000元，代缴一二三四级残疾人养老金州级配套704,500元。

（五）非税收入情况

2019年我单位楼下铺面出租费每间每月2,000元，共出租3间，计划征收出租费共计72,000元。

（六）政府性基金预算支出

2019年我单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费

2019年我单位无因公出国（境）费预算安排支出。

2.公务接待费

按照2019年州预算草案公务费（公用经费和工作业务经费）总额300,000元的2%，暂列支6000元。

3. 公务用车购置及运行维护费

2019年由于公车改革，我单位无公务用车购置及运行维护费预算安排支出。

4.培训费

无

5.会议费

无

6.机关运行费

2019年预算安排我会运行经费共计254,526元，其中，办公费26,000元，印刷费82,000元，水费3,000元,电费12,000元，邮电费27,000元，暖气费44,000元，差旅费40,000元，福利费20，526元。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2019年我会政府采购预算共计1,471,400元，其中, 采购残疾人辅助器具300,000元,采购办公设备、耗材200,000元，残疾人技能培训971,400元。政府采购预算全部按照上报预算数据测算上报，若出现预算核减，则无资金采购。

2.政府购买服务情况

2019年我会政府购买服务预算共计1,000,000元， 全部为残疾儿童康复救助项目，若出现预算核减，则无资金购买服务。

3.国有资产占用情况

2019年年初，我会资产总额为23,814,018.53元，其中，流动资产为19,613,156.25元，占资产总额的82.36%，固定资产为3,071,106.28元，占资产总额的12.9%，在建工程为1,129,756.00元（甘南州残疾人康复中心项目）。固定资产中房屋构建物1,944,673.28 元，面积为2,134.51平方米；汽车782,666元，数量为3辆；其他固定资产343,764元。

附件：甘南州残疾人联合会2019年部门预算公开表格

甘南州残疾人联合会

2019年4月16日