2019-4-11

一、部门职责

1、负责全州区域的档案事业，并对本州区域内的县、市档案馆、党政机关、群众团体、企业、事业单位和其它组织的档案工作实行监督和指导;

2、对全州档案事业实行统筹规划组织协调，统一制度，贯彻执行档案工作的法律、法规和方针、政策；

3、组织和指导本州区域内档案理论与科学技术研究、档案保护和教育、档案宣传及干部培训等档案业务工作；

4、负责接收、收集、整理、保管和提供利用所分管范围内的档案，开展档案的开发利用和编研工作；

5、承办州委交办的其他工作。

二、机构设置

内设办公室、监督指导科、技术编研科、信息服务科、保管利用科、政策法规科、信息技术科七个科室，均为正科级建制。截至2019年4月，共有在职干部职工21人，退休干部12人。

三、部门预算安排情况

甘南州档案馆2019年部门预算收入365.7万元，其中财政拨款收入365.7万元。

（一）基本支出

2019年部门预算安排基本支出365.7万元，较上年减少9.67万元，降低2.64%。其中：人员经费265.7万元，较上年减少72.27万元；公用经费13.8万元，与上年持平。

（二）项目支出

由于甘南州新建综合档案馆投入使用，2019年专项业务费为100万元，其中专项事业费20万，新建档案馆经费800000万，比2018年增加80万。

（三）支出功能分类指标

2019年一般公共预算支出为370万，其中行政运行基本支出为256.3万，项目支出为100万，行政运行功能科目总计为356.3万；退休费功能科目为13.7万。

（四）支出经济分类指标

2019年工资福利支出为247.25万，商品和服务支出为13.8万，对个人和家庭的补助为4.65万，支出经济分类指标总计为265.7万。

（五）非税收入

我馆2019年预计非税收入11000元，其中包括机关工委拨党员活动经费3000元，总工会拨工会经费8000元。

（六）政府性基金预算支出

2019年我馆无政府性基金预算支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1、因公出国（境）费用0元；

2、公务接待费3万元，比上年增加1万，因为我馆于今年新建完成并进行机构改革，上级来检查督导次数大大增加；

3、车改后，无公车购置计划；

4、会议费2万元，主要用于召开上半年全州档案工作会和年终考核大会；

5、培训费1万元，预计参加各级培训5批次20人左右；

6、2019年新建档案馆投入使用，库房和展厅数量增加，因此必须增加专项经费。2019年机关运行费113.8万元；其中基本支出13.8万，项目支出100万，比上年增加80万。

五、其他重要事项情况说明

1、政府采购情况

2019年我馆集中采购计划上报1000万，用于完善馆库房及附属设备，还有新馆亮化等工程，零星采购已计入公务费和事业费。

2、政府购买服务情况

2019年我馆没有购买服务计划。

3、国有资产占用情况

我馆2018年末固定资产为4963152.78元，已进行年末资产盘点并通过资产决算。

附件：2019年档案馆预算公开统一表格