一、 部门职责

甘南藏族自治州合作第一小学始建于1963年，是全州重点小学之一。目前是州教育局直属唯一一所全日制六年制小学。学校占地面积26667平方米，地处合作市中心地带——广场南口。

合作一小主要职责：1、实施普及九年义务教育，促进基础教育发展。2、贯彻落实《义务教育法》和国家关于教育发展的方针、政策、法规、规章，组织指导学校教育政策和开展教育理论的研究工作。3、承担合作地区儿童的小学教育教学工作，培养德智体全面发展的学生；提供教育教学的教学设施和教学条件，满足师生的教学要求；开展学校的各项正常的教育教学工作。4、研究提出合作一小教育改革与发展战略和教育事业发展计划，拟定小学教育事业发展的重点、规模和步骤，指导并协调实施工作。

二、 机构设置

1.机构及组成单位情况

学校有十五个科室，分别是教务室、政教室、党政办公室、总务室、团支部、少先大队、校工会、财务室、教研室、卫生室、心理咨询室、体育教研室、1-6年级教研室；学校有六个年级，每年级有四个平行班或五个平行班，全校有二十六个班

2.人员构成情况

纳入甘南州合作一小2019年部门预算编制范围事业单位人员编制共计85名，其中：事业编制85名；实有人数共计80人，财政拨款供养人员140人，其中：事业在职80人，事业离退休人员56人，遗属人员4人。

2019年年初学校在校学生1383人，其中男生709人，女生674人。学生民族情况为，汉族574人、藏族664人、回族130人、其他民族15人。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

2019年部门预算安排基本支出912.71万元。其中：人员经费：912.71万元，（其中：在职人员经费：881.57万元，离退休人员经费：31.14万元）；专项业务费：0万元（其中：事业费0.00万元）。

（二）项目支出

无项目支出预算

（三）支出功能分类指标

2050202 小学教育预算支出：881.57万元。

2080502 事业单位离退休预算支出：31.14万元。

（四）支出经济分类指标

本年预算总支出912.71万元，其中：工资福利支出845.79万元，对个人和家庭的补助支出55.56万元，商品和服务支出11.36万元。

2019年学校整体支出预算中，用于教育支出-小学教育881.57万元，用于社会保障和就业支出31.14万元。

（五）非税收入

2019年非税收入预算为50万元，其中其他国有资源（资产）有偿使用收入49万元，银行存款利息收入1万元。

（六）政府性基金预算支出

无政府性基金预算支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费

2019年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共0.00万元。其中：“三公”经费0.00万元，会议费0.00万元，培训费0.00万元。

2.公务接待费

2019年部门预算安排公务接待费0万元。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费万元）

4.培训费

2019年部门预算安排培训费0万元。

5.会议费

2019年部门预算安排会议费0万元。

6.机关运行费

2019年部门预算安排机关运行费0万元。

五、其他重要事项情况说明

2019年部门预算安排政府采购407万元，其中校园硬化维修支出70万元，图书、仪器购置费30万元，办公用品、设备购置费107万元，综合教学楼室内装饰建设费200万元。

2.政府购买服务情况

2019年部门预算未安排政府购买服务。

3.国有资产占用情况

甘南州合作第一小学占地面积26667平方米，建筑面积7293平方米，固定资产净值2459.95万元。

附件：甘南州合作第一小学 2018年部门预算公开统一表格