甘南州大水种畜场2019年部门预算概况及说明

一、部门职责

甘南州大水种畜场是州级管理的种畜基地。主要承担本地藏羊（欧拉）品种先育，畜种改良和畜群结构调整，提供畜种资源和推广。

二、机构设置

甘南州大水种畜场是州农牧局下属的差额拨款事业单位。核定补助机构1个，实有财政补助机构数为1个，场设一室和三股职能科室，分别为办公室、生产股、财务股、保卫股。

三、部门预算安排情况

2019年部门预算收入1797126元，其中财政拨款收入1797126元。

（一）基本支出

2019年部门预算安排基本支出1797126元，其中：人员经费1797126元。

（二）项目支出

2019年预算项目支出为：智慧生态牧场建设信息化项目300万元；农业示范项目观光旅游休闲观景合项目100万元；草牧业采购项目50万元；共计450万元。

（三）支出功能分类指标

2019年预算支出功能分类情况：2130104事业运行支出155521元；2080505机关事业单位基本养老保险支出67308元；2080506机关事业单位职业年金支出19632元，2101102事业单位医疗支出76234元；21013公务员医疗补助支出38177元；210111其他行政事业单位医疗支出936元；2082703财政对生育保险基金的补助支出633元；2082702财政对工伤保险基金的补助11435元；2080502事业单位离退休支出21890元；总计1797126元。

（四）支出经济分类指标

2019年预算支出经济分类情况：30101基本工资支出409800元；30102津贴补贴支出851352元；30107绩效工资支出34150元；30113住房公积金支出151332元；30108机关事业单位基本养老支出67308元；30109职业年金支出19632元；30110职工基本医疗保险支出76234元；30111公务员医疗补助支出38117元；3011202大病医疗保险支出936元；3011205生育保险支出6353元；3011204工伤保险支出11435元；30229福利费支出11105元；3039901休假补贴支出15000元；3039902冬装费支出26000元；3039903个人取暖费支出58500元；30305遗属生活补助支出6480元；303999其他对个人和家庭的支出1392；总计1797126元。

（五）非税收入

单位无非税收入

（六）政府性基金预算支出

单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、部门一般性支出财政拨款情况1.因公出国（境）费0万元；

2.公务接待费0万元；

3. 公务用车购置及运行维护费0万元；

4.培训费0万元；

5.会议费0万元；

6.机关运行费0万元；

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

无

2.政府购买服务情况

无

3.国有资产占用情况

无

附件：大水种畜场2019年/Uploadfile/file/1567135274402.xls预算公开表格