目录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分2025年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况

二、单位收入总体情况

三、单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、财政拨款支出

六、一般公共预算支出情况

七、一般公共预算基本支出情况

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况

十一、部门管理转移支付

十二、 项目支出绩效目标

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

主要职责为：贯彻落实党的文化广电和旅游工作方针政策，研究拟定全州文化广电和旅游政策措施，起草全州文化广电和旅游地方性法规草案。拟订全州文化广电和旅游事业、文化旅游产业发展规划并组织实施，推进全州文化广电和旅游融合发展，推进全州文化广电和旅游体制机制改革。贯彻执行国家法律法规、行业标准。负责全州公共文化事业建设发展，推进全州文化广电和旅游公共服务建设，指导、监督全州文化广电和旅游重点基础社会建设。深入实施文化惠民工程，统筹推进全州基本公共文化服务标准化、均等化。承担全州公共文化广电和旅游事业管理职责，拟定非物质文化遗产、珍贵古籍保护规划并组织实施，推动全州非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。统筹规划全州文化产业和旅游产业，组织实施全州文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。引导全州旅游业的社会投资；负责全州文化旅游统计工作。指导全州文化和旅游市场发展，对全州文化和旅游市场经营进行行业监管，推进全省文化和旅游行业信用体系建设，依法规范全州文化和旅游市场。指导全州文化和旅游市场综合行政执法，组织查处全州性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。指导、推进全州文化广电和旅游科技创新发展，组织协调全州文化广电和旅游行业信息化、标准化建设。依法规范全州文化和旅游市场。管理全州广播电视和信息网络视听节目服务和科技工作，负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、管理全州文艺事业，指导全州艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表情示范性的文艺作品，推动全州各门类艺术、各艺术品种发展。指导、管理全州文化广电和旅游对外合作和宣传、推广工作，组织全州大型文化和旅游对外交流活动，推动甘南文化走出去。编制全州文化、广电、旅游事业及各类人才培养规划和管理队伍建设并指导实施。组织、指导全州文化广电和旅游行业教育培训，贯彻实施国家文化旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。宏观指导、管理州直文化、广电、旅游单位，负责全州文化、旅游社团资格审查。负责全州文化广电和旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游紧急救援。承担与国际、国内文化旅游组织合作的有关事务；按规定承担全州居民赴港澳台文化旅游的有关事务。依法管理全州文物。研究处理文物保护重大问题，管理协调和指导全州文物的保护，抢救、勘探、发掘、研究、利用、宣传工作。推荐申报国家级和省级重点文物保护单位。负责州内国家级、省级文物保护单位的管理，指导、监督县市级文物保护单位的管理工作。申报国家级和省级A级景区和星级旅游饭店。负责全州文化旅游网络新媒体宣传营销和网络舆情监管工作；负责甘南州文化旅游大数据平台的日常管理和维护工作；负责甘南州文化广电和旅游局微信公众号、微博、今日头条、抖音、快手等平台内容采编、制作、发布以及日常管理维护和咨询服务工作；督促指导县市文化旅游部门做好新媒体宣传营销和网络舆情监管工作；承办州委、州政府和省文旅厅、省广电局、省文物局交办的其他事项。

二、机构设置

州文化广电和旅游局机关行政编制22名。现有副县级以上部门领导7名，科级职数15名(含机关党委专职副书记1名)。下设8个科室和机关党委，分别为：办公室、产业规划科、文化艺术科、宣传培训科、传媒技术科、市场监管科、文物管理科、政策法规科。下辖十三个下属事业单位，分别为：甘南州藏族歌舞剧院、甘南州文化市场行政执法队、甘南州文化馆、甘南州图书馆、甘南州博物馆、甘南州藏语译制中心、甘南州民族民间文化艺术研究中心、甘南州南山微波调频电视转播台、甘南州安全播出指挥中心、甘南州游客服务中心、甘南州文化旅游新媒体传播中心、甘南州非遗中心，甘南州文物保护中心，目前全系统共有在职职工302人、离休1人、退休162人、遗属2人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年收入预算6818.88万元（详见单位预算公开表1,2），比2024年预算减少369.89万元，减少5.1%，减少的主要原因是项目减少，包括：一般公共预算收入6818.88万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，其他收入0.00万元。

（二）支出预算

2025年支出预算6818.88万元（详见单位预算公开表3）。其中，当年财政拨款6818.88万元，比2024年预算减少369.89万元，减少5.1%，增长的主要原因是，当年财政拨款（详见单位预算公开表4）主要是：

1.文化体育与传媒支出占4857.98万元；

2.文物301.93万元；

2.社会保障和就业支出1122.44万元；

3.卫生健康支出360.1万元；

4.住房保障支出478.36万元；

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出6818.88万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出6191.88万元，比2024年预算减少108.34万元，减少1.71%，减少的主要原因是单位新招调入人员增加。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算627万元，比2024年预算减少261.55万元，减少的主要原因是文化旅游发展专项等项目资金减少。

五个业务经费主要是南山调频台业务费、高速路北出口广告牌运维费、文化旅游发展资资金、205年大剧院维修维护费用、州歌舞剧院2025年专项业务费、州图书馆专项业务费、州博物馆事业费、州博物馆2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金、州文化馆七项任务（推动全民族艺术普及高质量发展任务）公共文化云、州文化馆甘肃省财政厅关于提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化（站）免费开放补助资金。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费0.00万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费00.00万元（其中：公务用车购置00.00万元，公务用车运行维护费00.00万元），与上年持平。

4.培训费0.00万元，与上年持平。

5.会议费0.00万元，比2024年预算增加0.00万元，与上年持

平。

“三公”经费预算0.8万元，与上年持平。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费93.71万元，比上年减少16.98万元。

七、政府采购安排情况

2025年机关及所属预算单位政府采购预算总额2900万元，其中：政府采购货物预算50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2850万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为39799.89万元。其中：土地及房屋价值33496.09万元，通用设备价值3275.13万元，家具用具价值3028.67万元；无形资产99.6万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2025年本单位还未产生非税收入。

（三）重点项目情况

2025年无重点项目预算。

（四）部门管理转移支付情况

2025年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。包括本单位组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（绩效自评及重点绩效评价）、结果应用等工作进展情况。

（二）2025年单位预算重点项目支出绩效目标情况。

2025年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目10个，主要是南山调频台业务费、高速路北出口广告牌运维费、文化旅游发展资资金、205年大剧院维修维护费用、州歌舞剧院2025年专项业务费、州图书馆专项业务费、州博物馆事业费、州博物馆2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金、州文化馆七项任务（推动全民族艺术普及高质量发展任务）公共文化云、州文化馆甘肃省财政厅关于提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化（站）免费开放补助资金。涉及财政支出627万元。2025年本部门纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

4、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

5、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

8、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

10、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

12、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

13、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

附件：1.甘南藏族自治州文化广电和旅游局2025年单位预算公开表

          2. 甘南藏族自治州文化广电和旅游局2025年度整体绩效目标表

甘南藏族自治州文化广电和旅游局

2025年02月13日