按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2025年单位预算公开如下：
一、单位职责
（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府关于老干部工作的方针、政策和规定。
（二）宣传党和国家、省委省政府、州委州政府重大决策部署及老干部政策。
（三）贯彻执行新时代党的建设总体要求，负责指导离退休干部党组织建设工作。
（四）督促检查全州老干部工作政策执行情况，向州委、州组织部报告工作。
（五）指导全州离退休干部思想政治工作。
（六）指导全州老干部发挥重要作用工作。
（七）负责全州离退休干部政治待遇方面的工作。
（八）负责全州离退休干部生活待遇方面的工作。
（九）负责全州老干部业务工作和有关人员的培训。
（十）负责全州老干部工作的调查研究。
（十一）指导全州离退休干部积极健康、科学文明的文化体育活动。
（十二）指导全州老干部的信访工作，接待处理离退休干部来信来访。
（十三）协调、指导关系下一代工作委员会办公室工作。
（十四）完成州委、州委组织部及上级领导机关交办的其他工作。
二、机构设置
（一）机关内设机构
中共甘南州委老干部局设有办公室、服务管理科、组织建设科3个科室，属行政单位，州关工委办公室财务挂靠我局。单位现有职工14人，退休人员14人。
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2025年收入预算721.26万元（详见单位预算公开表1,2），比2024年预算增加26.31万元，增加3.78%，增加的主要原因是增加了离退休干部公用经费和2025年慰问经费。包括：一般公共预算收入721.26万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，其他收入0.00万元。
（二）支出预算
2025年支出预算721.26万元（详见单位预算公开表3）。其中，当年财政拨款721.26万元，比2024年预算增加26.31万元，增加3.78%，增加的主要原因是申请增加了离退休干部公用经费和2025年慰问经费。当年财政拨款（详见单位预算公开表4）主要是：
1.社会保障和就业支出588.55万元。
2.医疗卫生与计划生育支出103.78万元。
3.住房保障支出28.94万元。
四、一般公共预算情况
2025年一般公共预算支出721.26万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2025年基本支出410.16万元，比2024年预算增加15.21万元，增加3.85%，增加的主要原因是增加了5名企业离休干部冬装费和取暖费，在职人员工资正常增长。
（二）项目支出
2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算311.1万元，比2024年预算增加11.1万元，增长3.7%，增长的主要原因是增加了离退休干部公用经费和2025年慰问经费。
2025年我单位项目共10个，其中：保障运转经费项目6个，分别是州老干部活动中心取暖费、党支部的工作经费、关心下一代工作经费、老年大学工作经费、离退休干部公用经费和2025年慰问经费；民生保障经费项目4个，分别是离退休干部住院费和门诊费、困难遗属生活补助、特需费和健康奖励、离休干部体检费。
五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
“三公”经费、培训费、会议费预算0.00万元，与上年持平。因为我单位没有公务用车、没有组织开展培训等计划。
1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。
2.公务接待费0.00万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年持平。
4.培训费0.00万元，与上年持平。
5.会议费0.00万元，与上年持平。
六、机关运行经费财政拨款情况
2025年机关运行经费93.51万元，比2024年预算增加38.26万元，增加69.24%，增加的主要原因是增加了离退休干部公用经费41万元。
七、政府采购安排情况
2025年我单位政府采购预算总额15万元，其中：政府采购货物预算13万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为916.32万元。其中：办公用房和业务用房4235.35平方米，价值897.71万元，公务用车0辆，没有单价20万元以上的设备。2025年拟采购固定资产约8万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2025年无使用政府性基金预算拨款安排支出，相关表格为空表。
（二）非税收入情况
2025年本单位不涉及非税收入，2025年计划征收0万元。
（三）重点项目情况
2025年我单位没有经济社会发展类项目支出，选取州老干部活动中心取暖费项目公开，州老干部活动中心取暖费项目是保障州老干部活动中心正常运转的项目，实施主体为本单位，计划当年用于支付取暖费。
（四）部门管理转移支付情况
2025年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2024年预算绩效管理工作情况。
2024年我单位对办公楼取暖费、党支部的工作经费、关心下一代工作经费、老年大学工作经费四个专项业务经费，以及离退休干部住院费和门诊费、困难遗属生活补助、特需费和健康奖励、离休干部体检费四个民生保障经费做了绩效运行监控，八个项目经费当年全部支出完毕，基本达到绩效目标，项目运行良好。
（二）2025年单位预算重点项目支出绩效目标情况。
2025年我单位计划对州老干部活动中心取暖费、党支部工作经费、关心下一代工作经费、老年大学工作经费、离退休干部公用经费2025年慰问经费6个保障运转项目，以及离退休干部住院费和门诊费、困难遗属生活补助、特需费和健康奖励、离休干部体检费4个民生保障项目制定绩效目标，并对项目绩效进行监控和绩效评价。州老干部活动中心取暖费项目等6个专项业务经费项目共计金额124.1万元，预期达到的效果是弥补公用经费不足，保障各项工作正常运转，改善办公环境，提高办公质量。离退休干部住院费和门诊费项目等4个民生保障项目共计项目金额187万元，预期达到的效果是更好的保障离退休干部权益，提高离退休干部生活质量。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出
11、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）
13、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
14、资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
附件：1.中共甘南州委老干部局2025年部门预算公开表
2.中共甘南州委老干部局2025年部门整体及项目绩效目标申报表
中共甘南州委老干部局
2025年2月14日
甘公网安备 62300102000112号
