目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分2025年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、政府性基金预算财政拨款收支预算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况

二、单位收入总体情况

三、单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、财政拨款支出

六、一般公共预算支出情况

七、一般公共预算基本支出情况

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况

十一、部门管理转移支付

十二、 项目支出绩效目标

一、部门职责

甘南州人民医院始建于1957年10月，占地面积5.6万平方米，业务用房3.3万平方米，为三级乙等医院。是甘南州唯一的一所地市级综合医院，也是全州120急救中心，担负着全州各族人民群众的医疗、保健、急救、教学、科研、预防等任务。是甘南州护理培训基地。

二、机构设置

医院编制床位518张，实际开放床位408张。人员编制350人，现有职工582人（在编346人，编外聘用236人）。正高级职称22人，副高级职称53人，中级职称59人。在读博士1人，研究生9人，本科339人，大专206人。

设有临床、医技、职能科室共43个，其中临床科室19个,医技科室8个,职能科室16个。现有省级重点学科2个，州级重点学科5个，州委组织部授牌甘南州专家工作室4个，甘肃省陇原青年英才1人、州级领军人才1人。建成“三大救治中心”、“五大区域医学中心”，成立州级质控中心33个，近三年科研立项12项、撰写论文78篇，开展新技术350余例。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

2025年收入预算6129.53万元，比2024年预算减少116.57万元，减少1.86%，减少的主要原因是主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

（二）支出预算

2025年支出预算6129.53万元。其中：基本支出6124.53万元，占99.92%；特定项目支出5万元，占0.08%；其中：

1.社会保障和就业支出1079.72万元；

2.卫生健康支出4628.86万元；

3.住房保障支出420.95万元；

（三）支出功能分类指标

2025年部门预算安排支出功能分类指标分别为：

2080502科目基本支出360.69万元；

2080505科目基本支出462.03万元；

2080506科目基本支出231.02万元；

2089999科目基本支出25.99万元；

2100201科目基本支出4293.39万元；

2101102科目基本支出193.31万元；

2101103科目基本支出133.80万元；

2101199科目基本支出3.36万元；

2210201科目基本支出420.95万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出6129.53万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出6124.53万元，比2024年预算减少116.57万元，减少1.86%，减少的主要原因是压减支出，过紧日子。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算5万元，较2024年无变化。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费0.00万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，与上年持平。

4.培训费0.00万元，与上年持平。

5.会议费0.00万元，比2023年预算增加0.00万元，与上年持平。

6.“三公”经费预算0万元，与上年持平。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费0万元，与上年持平。

七、政府采购安排情况

2025年本单位单位政府采购尚未产生预算。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为35856.58万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2025年本单位还未产生非税收入。

（三）重点项目情况

2025年无重点项目预算。

（四）部门管理转移支付情况

2025年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。包括本单位组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（绩效自评及重点绩效评价）、结果应用等工作进展情况。

（二）2025年单位预算重点项目支出绩效目标情况。

2025年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、政府性基金预算财政拨款收支预算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

4、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

5、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

8、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

10、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

12、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

13、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

附件：1.甘南藏族自治州人民医院2025年单位预算公开表

          2.甘南藏族自治州人民医院2025年度整体绩效目标表

甘南藏族自治州人民医院

2025年02月13日