目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

九、一般公共预算机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

八、一般公共预算 “三公”经费支出安排情况说明

九、机关运行经费情况说明

十、政府性基金预算支出情况说明

十一、部门管理转移支付情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项情况说明

十四、名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

（一）组织制定全州科技进步和科技经济、社会发展的战略，编制全州科技发展中长期规划和年度计划，并组织实施和管理。

（二）加强科技进步工作的宏观管理和统筹协调职责，优化科技资源配置。研究全州科技促进经济与社会发展的重大问题，优化科技资源的配置，会同州有关部门研究确定全州科技发展重大布局、优先领域。

（三）组织或参与对经济社会发展有重大影响的跨部门、多学科的综合性项目、引进项目的论证、评估和验收。加强州级科技计划项目课题的实施管理、科技成果推广和技术市场的具体管理职责。

（四）负责州级科技三项费用和科技系统科学事业费的合理配置与管理；负责组织实施并管理全州各项科技发展计划、科技成果、科技情报、科技服务、科技培训、科技调研等工作，负责各类民办科研机构、科技企业的管理工作，会同有关部门推动农村、牧区、企业的科技进步。

（五）加强科技重大专项组织实施的牵头职责，推进区域创新体系建设。负责高新技术的引进及应用技术的研发与推广工作，指导科技成果转化，加快产业化进程；指导各类科技园区的建设，发展和培育高新技术企业，负责科技型中小企业技术创新工作。

（六）归口管理成果登记、鉴定、科技奖励、科技保密、技术市场和实施专利战略，开展知识产权保护等工作。指导、协调全州各县（市）、各部门、各行业的科技工作，组织推动科教兴州工作；重视社会领域的科技进步，促进经济和社会协调发展。

二、机构设置

甘南藏族自治州科学技术局设置4个职能科室，设有办公室、科技创新与发展规划科、科技管理与监督检查科、引进智力与合作交流科。3个下属事业单位，分别为科技开发交流中心、科学技术情报研究所、能源研究所。

第二部分 2025年度部门预算表

一、收支总体情况表（见附件表1）；

二、收入总体情况表（见附件表2）；

三、支出总体情况表（见附件表3）；

四、财政拨款收支总体情况表（见附件表4）；

五、财政拨款支出表（见附件表5）；

六、一般公共预算支出情况表（见附件表6）；

七、一般公共预算基本支出情况表（见附件表7）；

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表（见附件表8）；

九、一般公共预算机关运行经费表（见附件表9）；

十、政府性基金预算支出情况表（见附件表10），本部门没有相关数据，故本表无数据；

十一、部门管理转移支付表（见附件表11），本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年度收入预算数合计1318.35万元。收入较上年预算数减少24.57万元,减少2%,主要原因是科技工作经费减少，人员经费减少。科学技术支出915.19万元，社会保障和就业支出231.03万元，卫生健康支出74.51万元，住房保障支出97.62万元。

二、收入预算总体情况说明

2025年度收入总计1318.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1318.35万元，占100%，其他收入0万元，占0%，上年结转0万元，占0%。

三、支出预算总体情况说明

2025年度部门支出1318.35万元，主要用于以下几个方面：

1. 科学技术支出915.19万元

2. 社会保障和就业支出预算数为231.03万元。

3. 卫生健康支出预算数为74.51万元。

4.住房保障支出预算数为97.62万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度财政拨款收入预算数1318.35万元。与2024年相比，财政拨款收入预算数减少24.57万元，下降2%。主要原因是科技工作经费减少，人员经费减少。

五、财政拨款支出情况说明

2025年财政拨款支出预算数合计为1318.35万元，全部为一般公共预算支出，其中：基本支出1283.35万元，项目支出35万元。

六、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

2025年度支出预算数合计1318.35万元，按功能科目分类：2060101行政运行320.29万元（其中基本支出285.29万元，项目支出35万元）；2060201机构运行594.9万元；2080501行政单位离退休65.69万元；2080502事业单位离退休30万元；2080505机关事业单位养老保险缴费支出106.24万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出53.12万元；2089999其他社会保障和就业支出5.98万元；2101101行政单位医疗9.38万元；2101102事业单位医疗34.9万元;2101103公务员医疗补助29.55万元；2101199其他行政事业单位医疗支出0.68万元;2210201住房公积金97.62万元。

七、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2025年甘南州科技局一般公共预算财政拨款基本支出1283.35万元，其中人员经费为1225.25万元，公用经费58.1万元，其中包括福利费6.86万元和其他交通费用17.04万元，科技工作经费35万元。

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1283.35万元。其中：人员经费1225.25万元，较上年预算数减少18.35万元，下降1%，主要原因是在职人员减少，相应保障经费减少。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等项目。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费、维修（护）费等。

2025年度一般公共预算支出经济分类指标，其中：1、工资福利支出合计1159.56万元。2、商品和服务支出合计58.1万元。3、对个人和家庭补助合计65.69万元。

八、一般公共预算 “三公”经费支出预算情况说明

1.因公出国（境）费用预算数为0万元

2.公务用车购置及运行维护费预算数为0万元

3.公务接待费预算数为0.3万元

4.培训费预算数为0万元。

九、一般公共预算机关运行经费说明

2025年一般公共预算机关运行经费72.16万元，其中办公费27.69万元，印刷费3万元，水费0.36万元，电费2.45万元，邮电费3.6万元，取暖费7.9万元，差旅费20万元，维修（护）费0.3万元，福利费6.86万元。

十、政府性基金预算财政拨款收支预算情况说明

2025年度无政府性基金预算支出。

十一、部门管理转移支付情况说明

2025年度无部门管理转移支付。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2025年编制了单位（部门）1个项目部门预算项目支出绩效目标，当年项目预算数35万元。

十三、其他重要事项情况说明

1.2025年部门预算安排政府采购30万元。

2.国有资产占用情况

甘南州科技局供暖校舍面积1470平方米；固定资产原值305.81万元，固定资产净值21.03万元。

十四、名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

4、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

5、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

6、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

7、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

10、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要是离退休人员工资支出，医疗费，住房公积金等。

11、资本性支出：资本性支出是相对于收益性支出而言的，是指取得的财产或劳务的效益可以及于多个会计期间所发生的那些支出。这类支出应予以资本化，先计入资产类科目，然后，再分期按所得到的效益，转入适当的费用科目。即先将其资本化，形成固定资产、无形资产、递延资产等。如房屋构筑物、专用设备、办公设备等。

甘南藏族自治州科学技术局

2025年2月12日