目 录

第一部分 单位基本概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门预算安排情况

三、基本支出

四、项目支出

五、支出功能分类指标

六、支出经济分类指标

七、政府性基金预算支出

八、部门一般性支出财政拨款情况

1、因公出国（境）费

2、公务接待费

3、公务用车购置及运行维护费

4、培训费

5、会议费

6、机关运行费

九、其他重要事项情况说明

1、政府采购情况

2、政府购买服务情况

3、国有资产占用情况

4、绩效管理

十、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表

1、单位收支总体情况表

2、单位收入总体情况表

3、单位支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、财政拨款支出表

6、一般公共预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9、一般公共预算机关运行经费

10、政府性基金预算支出情况表

11、部门管理转移支付表

12、 项目支出绩效目标表

第四部分 2025年绩效目标报表

1、整体绩效目标申报表

2、项目绩效目标申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2025年单位预算公开如下：

第一部分 单位基本概况

一、 部门职责

甘南藏族自治州合作第一小学始建于1963年，是全州重点小学之一。目前是州教育局直属唯一一所全日制六年制小学。学校占地面积26667平方米，地处合作市中心地带——广场南口。

合作一小主要职责：1、实施普及九年义务教育，促进基础教育发展。2、贯彻落实《义务教育法》和国家关于教育发展的方针、政策、法规、规章，组织指导学校教育政策和开展教育理论的研究工作。3、承担合作地区儿童的小学教育教学工作，培养德智体全面发展的学生；提供教育教学的教学设施和教学条件，满足师生的教学要求；开展学校的各项正常的教育教学工作。4、研究提出合作一小教育改革与发展战略和教育事业发展计划，拟定小学教育事业发展的重点、规模和步骤，指导并协调实施工作。

二、 机构设置

1.机构及组成单位情况

学校有十九个科室，分别是教务室、政教室、党政办公室、总务室、团支部、少先大队、校工会、财务室、教研室、卫生室、心理咨询室、体育教研室、信息中心、1-6年级教研室；学校有六个年级，每年级有五个平行班或六个平行班，全校有三十四个班

2.人员构成情况

纳入甘南州合作一小2025年部门预算编制范围事业单位人员编制共计86名，其中：事业编制86名；实有人数共计88人。财政拨款供养人员148人，其中：事业在职88人，事业离退休人员51人，遗属人员3人,长期聘请人员6人。

2025年初学校在校学生1803人，其中男生882人，女生921人。学生民族情况为，汉族623人、藏族1049人、回族101人、其他民族30人。

第二部分 部门预算安排情况

2025年部门预算安排总支出2020.06万元。

三、基本支出

2025年部门预算安排基本支出1994.86万元。其中：人员经费：1983.23万元，（其中：工资福利支出：1896.68万元，对个人及家庭的补助：86.55万元）；商品和服务支出；11.63万元；专项业务费：0万元（其中：事业费0.00万元）。

四、项目支出

2025年部门预算安排项目支出25.20万元。其中：班主任岗位津贴10.20万元；书香校园专项支出15.00万元。

五、支出功能分类指标

2050202小学教育预算支出：1390.80万元。

2080502事业单位离退休预算支出：86.55万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出172.97万元。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出86.48万元。

2089999其他社会保障和就业支出9.73万元。

2101102事业单位医疗71.96万元。

2101103公务员医疗保险45.76万元。

2101199其他行政事业单位医疗支出1.02万元。

2210201住房公积金预算支出154.79万元

六、支出经济分类指标

2025年预算总支出2020.06万元，预算基本支出1994.86万元。其中：工资福利支出1896.68万元（绩效工资支出38.77万元），对个人和家庭的补助支出86.55万元，商品和服务支出11.63万元。

2025年学校整体支出预算中，用于教育支出-小学教育1390.80万元，用于社会保障和就业支出355.73万元，医疗卫生支出118.74万元，住房保障支出154.79万元。

七、政府性基金预算支出

无政府性基金预算支出。

八、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费

2025年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共0.00万元。其中：“三公”经费0.00万元，会议费0.00万元，培训费0.00万元。

2.公务接待费

2025年部门预算安排公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费万元）

4.培训费

2025年部门预算安排培训费0万元。

5.会议费

2025年部门预算安排会议费0万元。

6.机关运行费

2025年部门预算安排机关运行费0万元。

九、其他重要事项情况说明

1、政府采购情况

2025年部门预算安排政府采购0万元，其中校园硬化零星维修支出0万元，教学设备、用具购置0万元，办公用品、印刷品购置费20万元。

2.政府购买服务情况

2025年部门预算安排政府购买服务0万元，其中教学设备维修及信息技术服务等0万元。

3.国有资产占用情况

甘南州合作第一小学占地面积26667平方米。建筑面积11702平方米，房屋建设面积8067.8平方米；固定资产原值6056.52万元，固定资产净值4059.64万元。

4.绩效管理

单位(部门)整体支出绩效目标表1份；部门预算项目支出绩效目标表2份,班主任岗位津贴绩效目标表；书香校园专项资金绩效目标表。

十、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

19、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

20、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

21、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

附件：1.2025年单位预算公开表

          2.2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表