目录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分2025年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、 项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》，现将2025年单位预算公开如下：

一、部门职责

1、贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府农牧村方针、政策，以“三农”服务为宗旨，促进农牧村经济社会发展；

2、积极参与构建新型农牧业社会化服务体系，引领和发展农牧民专业合作社，帮助、指导农牧村发展商品生产，参与农牧业产业结构调整,推动农牧业产业化经营，提高农牧民的组织化程度；

3、按照政府授权，组织搞好重要农牧业生产资料、农副畜产品、工业品、再生资源的经营管理，组建行业或专业协会，履行社会团体业务主管单位职能，加强行业自律，规范行业行为，维护行业权益；

4、组织搞好农牧业社会化服务工作，开展科技咨询、科技服务及农牧业生产资料系列化服务；

5、参与社会主义新农牧村建设，加强和完善以基层供销社、村级综合服务社、农家店为主的基层组织建设，开展农牧村社区综合服务，提高农牧民生活质量；

6、负责构建以农牧资、农副畜产品、日用消费品、再生资源为主的农牧村现代流通服务网络建设，改善农牧村消费环境，开拓农牧村市场，促进城乡经济社会统筹发展；

7、参与精准扶贫及双联及农牧村扶贫开发工作，帮助农民脱贫致富；负责农牧资、救灾物资、重要商品的储备，参与防汛抗旱救灾抢险工作。

8、上报、下达主要计划指标，预测预报市场信息，研究、分析、预测农牧村经济社会发展、变化情况。

9、负责研究制订全系统的发展战略和发展规划，指导全系统的改革和发展;

10、负责对成员社、社属企业履行指导、协调、监督、服务、管理和教育培训职能，行使本级社社有资产出资人代表职能，监管社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产收益、重大决策和选择管理者的权益，不直接参与企业的具体业务经营。

11、承办党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

甘南州供销社，属政府机构，为县级单位，编制21人。为参照公务员的事业单位，2024年年底有在职职工20人，其中正县级1名，副县级3名，正科级4人,副科级4人，（其中四级主任科员1人），其他8人。退休为20人（年底20人，），其中：退休20人。遗属为1人。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

2025年收入预算522.5万元（详见单位预算公开表1,2），比2024年预算增加40.73万元，增幅8%，增加的主要原因是人员经费增加，包括：一般公共预算收入522.5万元，政府性基金预算收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。

（二）

支出预算

2025年支出预算522.5万元（详见单位预算公开表3）。其中，当年财政拨款522.5万元，比2024年预算增加40.73万元，增幅8%，增加的主要原因是人员经费增加，当年财政拨款（详见单位预算公开表4）主要是：

1.社会保障和就业支出93.75万元；

2.医疗卫生与计划生育支出28.21万元；

3.住房保障支出36.06万元；

4.商业服务业等支出364.49万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出522.5万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出522.5万元，比2024年预算增加40.73万元，增加8%，增加原因是人员经费增加。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算40万元，与2024年预算持平。

其中：供销合作社综合改革经费30万元，专项业务经费10万元。

五、单位“三公”经费、会议费、培训费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费0.25万元。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年持平。

4.会议费0.00万元，与上年相比，减少3000元，减少原因是本年未安排会议费。

5.培训费0.00万元，与上年持平。

“三公”经费预算0.25万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行费总34.17万元，基本支出：12.6万元。（其中办公费：9.23万元，劳务费：3.12万元，公务接待费：0.25万元。）项目支出：40万元。

七、政府采购安排情况

2025年单位政府采购预算总额40万元，其中：货物工程10万元，服务15万元。

八、国有资产占用情况

截止2024年12月31日，资产原值22.80万元，累计折旧14.37万元，资产净值8.43万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2025年本单位非税收入征收计划为0万元。

（三）重点项目情况

无

（四）部门管理转移支付情况

2025年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位开支的离退休经费。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映行政事业单位缴纳的工伤、失业保险支出。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

15、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）:反映行政事业单位日常公用方面的支出。

16、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）:反映行政事业单位州级储备粮油利息费用补贴方面的支出。

17、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

18、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资等。

19、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

20、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

21、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

22、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

23、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

24、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费。

25、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

26、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

27、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

28、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

29、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

30、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

31、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

32、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位热力费、炉具购置费等。

33、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

34、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费等。

35、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的培训费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

36、商品和服务支出（类）公务接待（款）:反映单位公务接待方面的支出。

37、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

38、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位在职职工工资福利方面的支出。

39、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映行政单位行政及参公编制人员车补支出。

40、对个人和家庭的补助（类）:反映退休人员的退休费和遗属生活补助支出。

41、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位退休人员的退休费和基础绩效奖以及采暖补贴等支出。

42、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映机关事业单位离退休人员的遗属生活费补助支出。