甘南藏族自治州民政局 2024年部门预算公开说明-甘南藏族自治州财政局

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甘南藏族自治州民政局 2024年部门预算公开说明

发布日期：2024-02-04 作者：来源：甘南州财政局

目录

第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

四、机关运行经费财政拨款情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2024年单位预算公开如下：

一、 单位职责

甘南藏族自治州民政局于1953年甘南藏族自治州建立时成立，隶属于甘南州人民政府。社会统一信用代码证号为11623000013961273Y，为全额拨款的正县级行政单位，从成立起经费全部纳入州政府财政负担。单位秉持的工作宗旨是“上为党和政府分忧，下为人民群众解愁”，“以民为本、为民服务、为民解困”，切实解决民生,维护民利,落实民权。服务范围涉及社会救助、民间组织管理、基层政权和社区建设、社会福利、慈善事业促进、社会事务等领域。

二、 机构设置

（一）机构情况。

甘南藏族自治州民政局局属事业单位4个,分别为:慈善协会、居民家庭经济核对中心、甘南藏族自治州民政社会福利综合服务中心、甘南州民政福利彩票事务中心。内设办公室、福利慈善和社会工作科、社会事务和儿童福利科、基层政权和社会组织管理科、社会救助科、区划和地名科6个科室。

（二）人员情况

截止上一年底，在职职工48人，其中行政人员16人，事业人员33人；退休职工29人；遗属2人。

三、2024年预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2024年甘南藏族自治州民政局预算收入2051.48万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，与上年相比增加255.93万元，增幅14.25%，主要是2024年有新增项目预算-2024年村级互助幸福院建设项目262万元。预算支出2051.48万元，全部为一般公共预算基本支出，其中:基本支出1090.48万元,比上年增加15.93万元，增幅1.48%;项目支出961万元,比上年增加240万元,增幅33.29%，主要是增加2024年村级互助幸福院建设项目262万元;按项目分类: 社会保障和就业支出1907.56万元, 卫生健康支出60.01万元, 住房保障支出83.90万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出明细情况

1、基本支出

甘南藏族自治州民政局2024年一般公共预算基本支出1090.48万元，其中：人员经费支出1022.68万元；公用经费67.80万元。

（1）人员经费1022.68万元，具体如下：工资福利支出971.59万元；对个人和家庭的补助支出51.09万元。

（2）公用经费67.80万元，具体如下：工作经费30.60万元，其他交通费用31.56万元，福利费5.64万元。

2、项目支出

甘南藏族自治州民政局2024年一般公共预算项目支出961万元，其中民生保障经费916万元，与上年相比增加240万元，；专项业务费45万元，与上年相比无变化。

（1）民生保障经费916万元，具体如下：孤儿和事实无人抚养儿童生活补助49万元、全州残疾人两项补贴435万元、2024年村级互助幸福院建设项目262万元、2024年乡镇(街道)民政服务站170万元，其中全州残疾人两项补贴、2024年乡镇(街道)民政服务站、2024年村级互助幸福院建设合计867万元全部用于县市。

（2）专项业务费45万元，具体如下：低保工作经费30万元、区划地名工作经费5万元、社会福利经费5万元、未成年人保护工作经费5万元。

（三）政府性基金预算收支情况：当年政府性基金收支暂无预算。

（四）非税收入：甘南藏族自治州民政局2024年预算非税收入0.12万元，全部为利息收入，按季度全额上缴财政。

四、“三公”经费、会议费、培训费等相关经费支出情况

（一）因公出国（境）费

本单位2024年无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

本单位2024年公务接待费预算支出0.8万元，与上年相比减少0.7万元，减少46.67%，主要原因是大力压减三公经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位2024年无公务用车购置及运行维护费支出。

（四）会议费

本单位2024年无会议费预算支出

（五）培训费

本单位2024年无培训费支出。

五、政府采购和购买服务情况

（一）甘南藏族自治州民政局2024年政府采购预算总额29万元，其中：政府采购货物预算29万元。

（二）甘南藏族自治州民政局2024年局本级暂无政府购买服务预算。

六、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，甘南藏族自治州民政局共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。固定资产期末原值2367.69万元，其中：