前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2024年单位预算公开如下：
一、单位职责
1、拟订并组织实施全州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受州政府委托向州人大提交全州国民经济和社会发展计划的报告。
2、负责监测全州经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的职责，研究经济运行、总量平衡、经济安全等重大问题并提出相关政策建议。
3、承担总体指导和综合协调推进全州经济体制改革工作的职责，指导协调全州经济体制综合配套改革试点工作。
4、拟订并组织实施全州价格和收费政策及管理目录，依法进行监督管理;组织开展全州价格成本调查和监审、市场价格监测、涉案财务价格鉴定和价格认证;承担全州价格评估机构资质和人员资格审核;指导全州价格和收费管理工作。
5、承担规划重大项目和生产力布局职责，提出全社会固定资产投资总规模。负责全州政府投资项目(除工业和通信业项目外)，即全部或部分使用了中央预算内投资、省级预算内、州级预算内和预算外、国家批准设立的基金(债券)等建设资金以及政府承担偿还或担保责任的国外贷款项目的可行性研究报告、初步设计及概算审批、竣工验收工作;引导民间投资方向，指导全州工程咨询业发展。
6、推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门拟订服务业发展战略和相关政策，拟订现代物流业发展战略和规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策。
7、承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的职责;负责地区经济协作的统筹协调;统筹规划、指导全州开发区建设与发展工作;促进区域经济协调发展。
8、研究分析市场供求状况，做好重要商品供求的总量平衡，组织制定重要农产品、生产资料批发市场和期货市场发展规划、调控政策;搞好粮食宏观调控，制定州级粮食储备和物资储备计划。
9、负责全州社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，推进社会事业和公共服务体系建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，牵头负责医药卫生体制改革;指导协调全州国民经济动员工作。
10、推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作。协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和促进清洁生产有关工作;组织实施应对气候变化重大战略、规划和政策。
11、起草国民经济和社会发展、经济体制改革的有关法规草案，制定部门规章;负责汇总分析财政、金融等方面的情况，参与财政金融政策的制定;指导和协调全州招投标工作，对全州重大建设项目工程招投标进行监督检查。
12、提出全州利用外资战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策;提出全州利用外资的总规模和投向，指导和监督国外贷款资金的使用。
二、机构设置
（一）机关内设机构
我委目前职能配置、内设机构共有14个行政科室，办公室、国民经济规划综合科、资源节约和环境保护科、经济体制改革综合科、农村经济和地区振兴科、固定资产投资科、产业和经贸发展科、社会发展科、综合交通科、能源科、价格管理科、行政事业收费和服务价格科、政策法规科、军民融合发展委员会秘书科。
（二）参照公务员法管理单位
甘南州生态文明建设指导办公室、甘南州价格监测中心、甘南州节能监测中心、甘南州以工代赈办公室（副县级单位）。
（三）直属事业单位
甘南黄河重要水源补给生态功能区生态保护与建设指挥部办公室（正县级单位）、甘南州价格认证中心。
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2024年收入预算2749.24万元（详见单位预算公开表1,2），比2024年预算增加34.25万元，增长1.25%，增长的主要原因是人员经费增加，包括：一般公共预算收入2749.24万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，其他收入0.00万元。
（二）支出预算
2024年支出预算2749.24万元（详见单位预算公开表3）。其中，当年财政拨款2749.24万元，比2023年预算增加34.25万元，增长1.25%，增长的主要原因是人员经费增加，当年财政拨款（详见单位预算公开表4）主要是：
1.一般公共服务支出2223.56万元；
2.社会保障和就业支出300.25万元；
3.卫生健康支出94.04万元；
4.住房保障支出131.39万元
图2、支出预算构成   一般公共服务支出  社会保障和就业支出  卫生健康支出 住房保障支出
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四、一般公共预算情况
2024年一般公共预算支出2749.24万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2024年基本支出1709.24万元，比2023年预算增加 34.25万元，增长2%，增长的主要原因是人员经费增加。
（二）项目支出
2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算1040.00万元，同2023年预算无变化。
保障运转经费2个。
民生类项目1个，主要是重要民生商品价格调控资金。
五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0.00万元。
2.公务接待费1.80万元。
3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元）。
4.培训费95万元。
5.会议费50.50万元。
“三公”经费预算1.80万元。
图3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成 培训费 会议费 公务接待费  公务用车购置  因公出国（境）费用  公务用车运行维护费
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六、机关运行经费财政拨款情况
机关运行经费552.78万元。
七、政府采购安排情况
2024年机关及所属预算单位政府采购预算总额158万元，其中：政府采购货物预算158万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。
八、国有资产占用情况
预算单位共有公务用车辆0辆，价值0.00万元。单价20万元以上的设备价值0.00万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2024年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
（二）非税收入情况
2024年本单位不涉及非税收入，2024年计划征收0万元。
（三）重点项目情况
项目名称：2024年十四五”藏区规划、专项规划编制及“十五五”重点规划编制工作经费。项目概况：主要用于2024年十四五”藏区规划、专项规划编制及“十五五”重点规划编制的工作经费。实施主体：甘南藏族自治州发展和改革委员会。实施周期：1年。年度预算安排：1000万元。
（四）部门管理转移支付情况
2024年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
十、预算绩效管理情况
2024年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2024年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个，主要是用于2024年十四五”藏区规划、专项规划编制及“十五五”重点规划编制工作经费、2024年专项业务经费、2024年重要民生商品价格调控资金。涉及财政支出1040.00万元。其中：涉及一般公共预算项目3个，涉及财政支出1040.00万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2024年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、科学技术支出（类）:反映科学技术方面的支出。
10、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）:反映甘肃省中医药研究院科学技术管理事务方面的支出。
11、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。
12、科学技术支出（类）应用研究（款）:反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。
13、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）:反映应用研究机构的基本支出。
14、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）:反映用于技术研究与开发等方面的支出。
15、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）:反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
16、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）:反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。
17、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）:反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。
18、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。
20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。
21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
23、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
24、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
25、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出
26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。
27、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
29、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
30、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。
31、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。
32、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
33、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
34、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。
35、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
36、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。
37、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。
38、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）
39、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。
40、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。
41、商品和服务支出（类）咨询费（款）:反映单位咨询方面的支出。
42、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
43、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。
44、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
45、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。
46、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
47、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
48、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
49、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
50、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
51、商品和服务支出（类）专用材料费（款）:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
52、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
53、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
54、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。
55、商品和服务支出（类）税金及附加费用（款）:反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用。包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。
56、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。
57、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
58、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
59、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
60、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
61、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。
62、资本性支出（类）专用设备购置（款）:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。
63、资本性支出（类）其他资本性支出（款）:反映上述科目中未包括的资本性支出。
甘南州发展和改革委员会
2024年01月30日
附件：1.甘南州发展和改革委员会2024年单位预算公开表
2.甘南州发展和改革委员会2024年部门预算项目支出绩效目标表
附件1
表一、部门收支总体情况表
单位：万元
收入 |
支出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2749.24 |
一、一般公共服务支出 |
2,223.56 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算收入 |
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三、国防支出 |
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四、教育专户核算 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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六、上级补助收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、经营收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
300.25 |
九、其他收入 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、卫生健康支出 |
94.04 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探工业信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、自然资源海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
131.39 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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二十四、预备费 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、转移性支出 |
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二十七、债务还本支出 |
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二十八、债务付息支出 |
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二十九、债务发行费用支出 |
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三十、抗疫特别国债还本支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
2,749.24 |
本 年 支 出 合 计 |
2,749.24 |
上年结转结余 |
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年终结转结余 |
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收 入 总 计 |
2,749.24 |
支 出 总 计 |
2,749.24 |
甘公网安备 62300102000112号
