前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》，现将2024年单位预算公开如下：
一、单位职责
（一）拟定全州粮食流通和物资储备管理的规章制度和规范性文件。承担全州粮食流通和物资储备体制改革工作。
（二）负责粮食、食糖、肉菜等重要消费品及应急储备物资的收储、轮换和日常管理，拟订储备规划和总量计划，落实有关动用计划和指令。
（三）管理全州粮食和食糖储备，监测州内粮油供求变化并预测预警，承担全州粮食流通宏观调控的具体工作。负责全州军粮供应管理，指导协调政策性粮食购销及应急保障供应。
（四）拟订粮食和物资储备的仓储管理规范和制度并组织实施，指导全州粮食和物资仓储管理，监督管理粮食流通、物资储备、加工行业安全生产。负责粮食和物资储备信息化建设工作。
（五）拟订全州粮食流通和物资储备建设布局规划，负责储备基础设施建设和管理。
（六）负责对管理的地方储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全州粮食库存检查工作。
（七）负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策。贯彻执行国家粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。
（八）负责组织全州粮食安全省长责任制落实情况的考核。
（九）完成州委、州政府、省粮食和储备局交办的其他任务。
（十）职能转变
二、机构设置
州粮食和物资储备局于2019年1月30日正式挂牌组建，将州商务局的粮食工作职责，以及州发改委的组织实施物资收储、轮换、管理和州级粮食、物资储备计划管理等职责，州民政局、州商务局的救灾相关物资储备等职责整合，为州政府工作部门。内设办公室、储备管理科和安全监督科共三个科室。核定行政编制12名，工勤编制4名。下属3个事业单位和1个国有企业，分别是州粮食稽查大队、州粮食质量安全监测站、州救灾物资储备中心和州昌威粮油有限责任公司。2024年年初在职职工26人，退休20人，遗属7人。
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2024年收入预算915.8万元（详见单位预算公开表1,2），比2023年预算增加64.16万元，增长7.53%，增长的主要原因是人员经费和项目经费增加，包括：一般公共预算收入915.8万元，政府性基金预算收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。
（二）支出预算
2024年支出预算915.8万元（详见单位预算公开表3）。其中，当年财政拨款915.8万元，比2023年预算增加64.16万元，增长7.53%，增长的主要原因是人员经费和项目经费增加，当年财政拨款（详见单位预算公开表4）主要是：
1.社会保障和就业支出112.42万元；
2.卫生健康支出32.63万元；
3.医疗卫生与计划生育支出44.29万元；
4.粮油物资储备支出726.45万元。
四、一般公共预算情况
2024年一般公共预算支出915.8万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2024年基本支出588.28万元，比2023年预算增加25.64万元，增长4.56%，增长的主要原因是增加人员经费。
（二）项目支出
2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算327.52万元，比2023年预算增加38.52万元，增长13.33%，增长的主要原因是2024年预算增加600吨州级储备粮利息费用补贴38.52万元。
保障运转经费2个20万元。
其他项目1个307.52万元，主要是州级储备粮油利息费用补贴。
五、单位“三公”经费、会议费、培训费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。
2.公务接待费0.3万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年持平。
4.会议费0.2万元，与上年持平。
5.培训费0.3万元，与上年持平。
“三公”经费预算0.3万元，与上年持平。
六、机关运行经费财政拨款情况
机关运行经费34.95万元，比2023年减少22.65万元，减少39.32%，减少的主要原因是2024年机关运行经费不包含车补和福利费。
七、政府采购安排情况
2024年机关预算单位政府采购办公用品及耗材预算总额5万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产原值金额为990.77万元。其中：救灾储备中心办公用房3793.33平方米，价值703.19万元；设备价值283.20万元；家具用具价值4.38万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2024年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
（二）非税收入情况
2024年本单位非税收入征收计划为0.4万元，主要是基本户利息收入。
（三）重点项目情况
无
（四）部门管理转移支付情况
2024年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2023年预算绩效管理工作情况。包括本单位组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用等工作进展情况。
（二）2024年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2024年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个，主要是粮食安全责任工作经费、粮食质量安全检验检测工作经费、州级储备粮油利息费用补贴，涉及财政支出327.52万元。其中：涉及一般公共预算项目3个，涉及财政支出327.52万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2024年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位开支的离退休经费。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映行政事业单位缴纳的工伤、失业保险支出。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。
15、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）:反映行政事业单位日常公用方面的支出。
16、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）:反映行政事业单位州级储备粮油利息费用补贴方面的支出。
17、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
18、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资等。
19、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。
20、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
21、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
22、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。
23、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
24、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费。
25、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。
26、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）
27、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。
28、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。
29、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
30、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。
31、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
32、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位热力费、炉具购置费等。
33、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
34、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费等。
35、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的培训费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
36、商品和服务支出（类）公务接待（款）:反映单位公务接待方面的支出。
37、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
38、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位在职职工工资福利方面的支出。
39、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映行政单位行政及参公编制人员车补支出。
40、对个人和家庭的补助（类）:反映退休人员的退休费和遗属生活补助支出。
41、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位退休人员的退休费和基础绩效奖以及采暖补贴等支出。
42、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映机关事业单位离退休人员的遗属生活费补助支出。
甘南州粮食和物资储备局
2024年1月26日
甘公网安备 62300102000112号
