前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年单位预算公开如下：
一、单位职责
1.文化馆对城乡群众业余文化活动负有指导、辅导培训的责任。要提倡优秀的、催人奋进、弘扬主旋律的群众性活动，以及具有地方特色的传统文化。注意娱乐性、知识性和思想性的有机结合，端正指导思想，为群众提供健康有益的精神食粮。
2.主动与团委、妇联、工会、厂矿、企业、学校等组织密切配合，加强协作，共同作好我州群众文化工作。
3.全面开展各项阵地活动，吸引大批群众参与，最大限度的发挥文化事业单位的公益性质。坚持常年性阵地文化娱乐活动，使之经常化、制度化、规范化。
4.举办各类艺术培训班、座谈会、美术、书法、摄影展览等，培养群众艺术骨干，发展业余文化队伍，为繁荣我州群众文化服务。
5.注意学习外地先进经验，培养典型，总结经验交流推广，指导城乡群众文化工作的开展。
6.继续进行全州非物质文化遗产普查、挖掘、申报工作，进一步组织人员收集、整理、建档，全面落实非物质文化遗产保护工作。继承发扬优秀的民间传统艺术，建立完善民间艺人档案。对馆内所开展的各项文化艺术活动，建立档案资料。各项活动的档案资料，由活动组织者负责搜集，交办公室归档保存。
7.广泛组织业务干部和群众，开展文学、戏剧、美术、书法、摄影等不同形式和种类的文艺作品创作，不断提高自身业务素质和群众业余创作水平。
8.重视城乡群众文化活动的组织辅导，业务人员全年下基层辅导人均不少于60天。
目前有6个部室、1个办公室、1个非遗保护中心。
二、机构设置
（一）机关内设机构
甘南州文化馆属财政全额拨款的公益性文化事业科级单位，财务独立核算，内设六部一室一中心。具体如下：展览部、社会活动部、创作调研部、辅导培训部、数字信息部、志愿者服务部、办公室、非遗保护中心。
（二）参照公务员法管理单位
无
（三）直属事业单位
无
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2024年收入预算476.69万元（详见单位预算公开表1,2），比2023年预算增加35.90万元，增长108.14%，增长的主要原因是人员经费增加，包括：一般公共预算收入476.69元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，其他收入0.00万元。
图1、收入预算构成 
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（二）支出预算
2024年支出预算476.69万元（详见单位预算公开表3）。其中，当年财政拨款476.69万元，比2023年预算增加35.90万元，增长108.14%，增长的主要原因是人员经费增加，当年财政拨款（详见单位预算公开表4）主要是：
1.文化旅游体育与传媒支出329.05万元；
2.社会保障和就业支出82.79万元；
3.卫生健康支出26.91万元。
4.住房保障支出37.94万元。
图2、支出预算构成 
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四、一般公共预算情况
2024年一般公共预算支出476.69万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2024年基本支出476.69万元，比2023年预算增加35.90万元，增长108.14%，增长的主要原因是人员工资正常晋升与补发。
（二）项目支出
2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0.00万元，与2023年预算持平。
经济社会发展项目0个。
保障运转经费0个。
五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。
2.公务接待费0.00万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年持平。
4.培训费0.00万元，与上年持平。
5.会议费0.00万元，与上年持平。
“三公”经费预算0.00万元，与上年持平。
图3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成 
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六、机关运行经费财政拨款情况
机关运行经费0.00万元，与上年持平。
七、政府采购安排情况
2024年机关及所属预算单位政府采购预算总额125.33万元，其中：政府采购货物预算68.72万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算56.61万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额6521.81为万元。其中：办公用房14129.65平方米，价值6342.68万元。预算单位共有公务用0车辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值39.90万元。2024年拟采购固定资产约25.00元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2024年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
（二）非税收入情况
2024年本单位不涉及非税收入，2024年计划征收0万元。
（三）重点项目情况
至少选取1个2024年单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的单位可公开其他类项目。
（四）部门管理转移支付情况
2024年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2023年预算绩效管理工作情况。包括本单位组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（绩效自评及重点绩效评价）、结果应用等工作进展情况。
（二）2024年单位预算重点项目支出绩效目标情况。
2024年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，为省级财政下达的免费开放专项资金50.00万元，其中：涉及一般公共预算项目0个，涉及财政支出0.00万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2024年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理全年预算数0万元，实际支出50.00万元。
十一、名词解释
1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9.文体旅游体育与传媒支出（类）:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
10. 文体旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）:反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。
11. 文体旅游体育与传媒支出（类）群众文化（款）:反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
12. 文体旅游体育与传媒支出（类）文化创作与保护（款）:反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。
13. 文体旅游体育与传媒支出（类）其他文化和旅游支出（款）:反映除上述项目外其他用于文化和旅游方面的支出。
14. 文体旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）: 反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
15.社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
22.卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
26.工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
27.工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。
28.工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。
29.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
30.工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
31.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。
32.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
33.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。
34.工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。
35.商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）
36.商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。
37.商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。
38.商品和服务支出（类）咨询费（款）:反映单位咨询方面的支出。
39.商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
40.商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。
41.商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
42.商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。
43.商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
44.商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
45.商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
46.商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
47.商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
48.商品和服务支出（类）专用材料费（款）:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
49.商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
50.商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
51.商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。
52.商品和服务支出（类）税金及附加费用（款）:反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用。包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。
53.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。
54.对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
55.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
56.对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
57.资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
58.资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。
59.资本性支出（类）专用设备购置（款）:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。
60.资本性支出（类）其他资本性支出（款）:反映上述科目中未包括的资本性支出。
甘南州文化馆
2024年2月1日
附件：甘南州文化馆2024年单位预算公开表
甘公网安备 62300102000112号
