目    录

 

 

第一部分  单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、一般公共预算项目支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十四、其他重要事项情况说明

十五、预算绩效情况说明

十六、名词解释

第三部分 2024年单位预算公开表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、一般公共预算项目支出情况表

 

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》及甘南州财政局《关于批复下达州直预算单位2024年度部门预算的通知》（州财字〔2024〕4号）文件要求，现将2024年单位预算公开如下：

一、单位职责

（一）贯彻执行党的教育方针、政策。负责制定全州教师培训的中长期规划和年度规划，承担全州各级各类学校骨干教师的培训任务，制定并实施学校专业带头人培养培训计划，组织教师参加上级部门安排的教师培训工作。根据培训任务要求，制定符合全州教育发展实际的教育培训计划和培训大纲，加强教学实训基地建设，研究和改进教学方法，提高教学水平。

（二）教师教育培训。承担全州教师培训的有关组织、协调、管理和服务工作；指导各县市和各类学校教师培训工作；完成上级下达的各个层次、各种类型的培训任务；为基层学校德育工作和“两队”建设提供服务等工作。破解我州中小学及幼儿园教师专业成长中的难题，构建农牧村教师常态化培训机制。

（三）教育科研指导。承担教育资源的开发利用、教研课题的研究推广、政策性教育工作的调查研究等工作；通过优化整合相关资源，对中小学和幼儿园教师的教育教学实践提供帮助和支持，提升中小学、幼儿园教师的专业化水平；发掘州内现有教师培训与科研的各种资源潜力，服务农牧村教师校本研修，促进农牧村教师学用结合；破解我州教育发展中存在的矛盾和问题。

（四）教育信息服务。通过现代信息技术教育手段为中小学和幼儿园教师自主学习提供服务，帮助农牧村学校教师掌握现代教育信息技术，实现现代教育信息技术和学科教学的整合。为基层学校建设数字化校园、发展现代教育技术、加强多媒体及网络教学提供帮助和支持；进行基于校园网环境的应用系统开发与研究，使校园网真正成为我州基层学校教学、科研及管理的重要公共服务体系。

（五）承担对全州教育系统的行政干部、学校管理人员、班子后备干部、教职工党员及入党积极分子进行党的政治理论及方针政策培训，对中小学及幼儿园教师进行思想政治教育等工作；破解和研究全州各级各类学校党建工作和思想政治教育中遇到的难题，为我州各级各类学校党建工作探索新途径、积累新经验；旨在从根本上解决以“德才兼备的教师培养品学兼优的学生”这个带有全局性、战略性、基础性和长远性的问题。

（六）协助州教育局实施全州教师资格认定和教师培训学分的管理，开展语言文字的宣传和普通话培训测试等工作；完成州教育局的其他工作任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

1.机构及组成单位情况

甘南藏族自治州教师培训学校隶属州教育局，正县级建制，为独立编制机构，事业性质，财政全额拨款。学校机构健全，体系完整，设立有党政办公室、培训处、总务处、教育科研指导处、教育信息服务处五个科室。

    ①党政办公室 

    负责拟定学校党政工作计划和总结，起草综合性材料；负责对外接待、联络、宣传和来信来访；做好各处室工作协调、教职工职务评聘、人事管理、教职工考核、值班、学校档案、工会、共青团、妇委会、印章管理等工作；完成学校交办的其他工作任务。

    ②培训处

组织并实施各级教育培训项目，负责教师培训项目的方案制定、实施过程管理和档案管理、发证等工作；负责培训学校学籍和档案的管理，培训学员的分类统计、汇总、上报；以及师资队伍建设、实验室、信息网络技术、图书馆、教学情况调查、成绩分析、考务、教学服务保障等工作；检查教育培训的教学质量，及时解决教学中存在的问题，收集教育动态、经验等信息资料，完成学校交办的其他工作；负责全州教师培训学分认定和管理工作。

③总务处

负责学校各类设备和公共财产的日常维护与管理；做好采购、登记、使用、维护，以及学校后勤服务、财务、基建维修、宿舍食堂管理、校园安全、绿化美化等工作，完成学校交办的其他工作。

④教育科研指导处

承担教育资源的开发、利用和推广工作，支持和帮助全州中小学和幼儿园开展校本研修，开展教育教学研究成果和教改实验的普及应用；开展全州教师培训需求调研；开展教师队伍建设调研，破解我州教育发展中存在的矛盾和问题；承担有关教研课题和政策性调研任务，为教育主管部门提供有关政策咨询服务。

⑤教育信息服务处

通过信息化教育手段为教师的自主学习提供服务；帮助农牧村学校教师掌握现代教育信息技术，实现现代教育信息技术和学科教学的整合；为基层学校建设数字化校园、发展现代教育技术、加强多媒体及网络教学提供帮助和支持；开展基于校园网环境下的教师培训应用程序的开发与研究，提升基层学校教育现代化水平。

2.人员构成情况

纳入甘南藏族自治州教师培训学校2024年部门预算编制范围事业单位人员编制共计40名，其中：事业编制40名；实有人数共计37人，财政拨款供养人员90人，其中：事业在职37人，事业退休人员44人，遗属人员9人。

学校拥有一支结构合理，素质优良，具有发展潜力的教师队伍。学校现有教师37人，其中研究生3人，本科37人,专任教师34人，其中正高级讲师4人，高级讲师16人，讲师12人。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、单位收支总体情况

（一）收入支出预算总体情况说明

2024年度收入预算数合计998.38万元，支出预算数合计998.38万元。收入较上年预算数减少15.86万元,降低1.56%,主要原因是人员经费减少。支出较上年预算数减少15.86万元,降低1.56%,主要原因是离休干部病故。

（二）收入预算情况说明

2024年度收入总计998.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入998.38万元，占100%，其他收入0万元，占0%，上年结转0万元，占0%。

图1、收入预算构成

（三）支出预算情况说明

2024年度支出预算数合计998.38万元，按功能分类科目， 2050302-中等职业教育支出合计653.14万元，占65.42%，其中：基本支出643.14万元，项目支出10.00万元；2080502-事业单位离退休支出合计80.78万元，占8.09%，其中：基本支出80.78万元,项目支出0万元；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计83.20万元，占8.33%，基本支出83.20万元，项目支出0万元；2080506-机关事业单位职业年金缴费支出合计41.60万元，占4.17%，基本支出41.60万元，项目支出0万元；2089999-其他社会保障和就业支出合计5.50万元，占0.55%,其中：基本支出5.50万元，项目支出0万元；2101102-事业单位医疗支出合计33.47万元，占3.35%，其中：基本支出33.47万元，项目支出0万元；2101103-公务员医疗补助支出合计26.05万元，占2.61%，其中：基本支出26.05万元，项目支出0万元；2101199-其他行政事业单位医疗支出合计0.58万元，占0.06%，其中：基本支出0.58万元，项目支出0万元；2210201-住房公积金支出合计74.06万元，占7.42%，其中：基本支出74.06万元，项目支出0万元。

（四）财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度财政拨款收入预算数998.38万元。与2023年相比，财政拨款收入预算数减少15.86万元，降低1.56%。主要原因是人员经费减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出998.38万元，主要用于以下几个方面：① 205-教育支出预算数为653.14万元。②208-社会保障和就业支出预算数为211.07万元。③210-卫生健康支出预算数为60.11万元。④221-住房保障支出预算数为74.06万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2024年甘南藏族自治州教师培训学校一般公共预算财政拨款基本支出988.38万元，其中：人员经费为978.06万元；公用经费10.32万元。

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出988.38万元。其中：人员经费978.06 万元，较上年预算数减少15.30万元，降低1.54%，主要原因是人员经费减少，相应保障经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等项目；公用经费10.32万元，较上年预算数减少0.56万元，降低5.15%，主要原因是职工福利费减少。公用经费用途主要用于发放在职职工福利费和县级干部其他交通费。

2024年度一般公共预算支出经济分类指标，其中：（1）、301-工资福利支出合计897.28万元。（2）、302-商品和服务支出合计10.32万元。（3）、303-对个人和家庭补助合计80.78万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算情况说明

①因公出国（境）费用预算数为0.00万元，与上年持平。

②公务用车购置及运行维护费预算数为0.00万元，与上年持平。

③公务接待费预算数为0.00万元，与上年持平。

④培训费预算数为0.00万元，与上年持平。

⑤会议费预算数为0.00万元，与上年持平。

（八）机关运行经费支出情况说明

甘南藏族自治州教师培训学校机关运行经费公用经费支出预算为10.32万元，其中福利费6.00万元，其他交通费4.32万元。

（九）一般公共预算项目支出情况说明

甘南藏族自治州教师培训学校一般公共预算项目支出预算为10.00万元，较上年预算数增加0万元，增长0%，专项业务经费项目支出主要用于单位2024年临聘人员工资、电费和网费、电话费支出。

（十）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购预算支出0.00万元，我单位无州本级项目采购预算。

（十一）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

2023年固定资产为1197.91万元，其中：房屋996.65万元，设备177.01万元，文物和陈列品3.90万元，家具用具装具20.35万元。

（十二）政府性基金预算财政拨款收支预算情况说明

2024年度无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（十三）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度无国有资本经营预算支出，相关表格为空表。

（十四）预算绩效管理情况

⑴、2024年预算绩效管理工作情况

包括本单位组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（绩效自评及重点绩效评价）、结果应用等工作进展情况。

⑵、2024年单位预算重点项目支出绩效目标情况

2024年部门预算纳入绩效目标管理的项目1个，主要是业务项目经费，涉及财政支出10.00万元。其中：涉及一般公共预算项目1个，涉及财政支出10.00万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2024年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

⑶、重点项目预算的绩效目标说明

本单位2024年无重点项目预算。

（十五）其他重要事项情况说明

⑴、政府购买服务情况    

2024年本单位无政府购买服务。

⑵、非税收入情况

 2024年本单位不涉及非税收入，2024年计划征收0万元。

⑶、重点项目情况

至少选取1个2024年单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的单位可公开其他类项目。

⑷、部门管理转移支付情况

2024年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

（十六）名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9.科学技术支出（类）:反映科学技术方面的支出。

10.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）:反映甘肃省中医药研究院科学技术管理事务方面的支出。

11.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

12.科学技术支出（类）应用研究（款）:反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

13.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）:反映应用研究机构的基本支出。

14.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）:反映用于技术研究与开发等方面的支出。

15.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）:反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

16.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）:反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

17.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）:反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

18.社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

24.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

25.卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

29.工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

30.工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

31.工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

32.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

33.工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

34.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

35.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

36.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

37.工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

38.商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

39.商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

40.商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

41.商品和服务支出（类）咨询费（款）:反映单位咨询方面的支出。

42.商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

43.商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

44.商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

45.商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

46.商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

47.商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

48.商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

49.商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

50.商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

51.商品和服务支出（类）专用材料费（款）:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

52.商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

53.商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

54.商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

55.商品和服务支出（类）税金及附加费用（款）:反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用。包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

56.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

57.对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

58.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

59.对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

60.资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

61.资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

62.资本性支出（类）专用设备购置（款）:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

63.资本性支出（类）其他资本性支出（款）:反映上述科目中未包括的资本性支出。

四、2024年单位预算公开表

（一）收支总体情况表（见附件1表1）；

（二）收入总体情况表（见附件1表2）；

（三）支出总体情况表（见附件1表3）；

（四）财政拨款收支总体情况表（见附件1表4）；

（五）财政拨款支出表（见附件1表5）；

（六）一般公共预算支出情况表（见附件1表6）；

（七）一般公共预算基本支出表（见附件1表7）；

（八）一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表(见附件1表8)，本单位没有相关数据，故本表无数据；

（九）一般公共预算机关运行经费表（见附件1表9）；

（十）政府性基金预算支出情况表（见附件1表10），本单位没有相关数据，故本表无数据；

（十一）部门管理转移支付表（见附件1表11），本单位没有相关数据，故本表无数据；

（十二）国有资本经营预算支出情况表（见附件1表12），本单位没有相关数据，故本表无数据；

（十三）一般公共预算项目支出情况表（见附件1表13）；

                           

                         甘南藏族自治州教师培训学校

                              2024年1月27日

 

附件：1.甘南藏族自治州教师培训学校2024年单位预算公开表

2.甘南藏族自治州教师培训学校2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2：