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甘南藏族自治州人民医院2023年部门预算公开情况说明
发布日期:2023-06-08 作者: 来源:

   

 

 

第一部分  部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2023年部门预算情况说明

三、部门预算安排情况

(一)基本支出

(二)项目支出

(三)支出功能分类指标

(四)支出经济分类指标

(五)非税收入

(六)政府性基金预算支出

四、部门一般性支出财政拨款情况

(一)因公出国(境)费

(二)公务接待费

(三)公务用车购置及运行维护费

(四)培训费

(五)会议费

(六)机关运行费

五、其他重要事项情况说明

(一)政府采购情况

(二)政府购买服务情况

(三)国有资产占用情况

六、专业名词解释

第三部分 2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、 项目支出绩效目标表


一、部门职责

甘南州人民医院始建于195710月,占地面积5.6万平方米,业务用房3.3万平方米,为三级乙等医院。是甘南州唯一的一所地市级综合医院,也是全州120急救中心,担负着全州各族人民群众的医疗、保健、急救、教学、科研、预防等任务2020年被评为全国平安医院工作表现突出集体,2021年获得甘肃省抗击新冠肺炎疫情先进集体、全国五四红旗团支部,2022年获得全国三八红旗集体。2022年一人获得“甘肃省陇原青年英才”称号、一人获得“甘南州领军人才”称号。

二、机构设置

医院编制床位518张,实际开放床位408张。人员编制350人,现有职工578人,包含在编346人,编外聘用232人。正高级职称23人,副高级职称55人,中级职称45人。研究生9人,本科332人,大专205人。

设有临床、医技、职能科室共43个,其中临床科室19,医技科室8,职能科室16个。2020,州委组织部授牌甘南州专家工作室3个。

三、部门预算安排情况

(一)基本支出

2023年部门预算安排基本支出7,533.38万元,其中人员经费7,493.38万元,包含在职人员基本工资1,669.64万元(基本工资、工资晋升和增资经费、艰边增资),津贴补贴2,347.68万元(津贴补贴、个人采暖补贴在职人员),奖金804.76万元,绩效工资116.16万元,财政补贴住房公积金482.57万元,职业年金缴费282.43万元,各类社会保险814.58万元,退休费329.81万元;福利费34.66万元。

(二)项目支出

专项业务费5万元。

(三)支出功能分类指标

2023年部门预算安排支出功能分类指标分别为:2080502科目基本支出329.81万元;2080505科目基本支出564.86万元;2080506科目基本支出282.43万元;2089999科目基本支出38.83万元;2101102科目基本支出142.01万元;2101103科目基本支出66.42万元;2101199科目基本支出2.46万元;2210201科目基本支出482.57万元。

(四)支出经济分类指标

2023年部门预算安排支出经济分类指标分别为:工资福利支出7,163.91万元,商品和服务支出34.66万元,对个人和家庭的补助329.81万元,专项业务经费5万元。

(五)非税收入

2023年我单位无非税收入

(六)政府性基金预算支出

2023年我单位无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1(一)因公出国(境)费

2023年我单位无因公出国(境)费预算拨款安排的支出。

(二)公务接待费

2023年我单位无公务接待费预算拨款安排的支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

2023年我单位无公务用车购置及运行维护费预算拨款安排的支出。

(四)培训费

2023年我单位无培训费预算拨款安排的支出。

(五)会议费

2023年我单位无会议费预算拨款安排的支出。

(六)机关运行费

2023年我单位机关运行经费预算48.3万元,从本级财政拨入公用经费中支出。

五、其他重要事项情况说明

(一)政府采购情况

政府采购支出预算为285.4万元,全部用于专用设备购置,款项来源为本级财政预算中专项业务经费。

(二)政府购买服务情况

2023年我单位无政府购买服务。

(三)国有资产占用情况

2023年我单位无国有资产占用情况。

六、专业名词解释

一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

 

 

  甘南藏族自治州人民医院

                            2023 67      

 

 

 

 

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