目    录

 

第一部分  单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2023年单位预算情况说明

三、2023年预算收支说明

四、“三公”经费、会议费、培训费等相关经费支出情况

五、政府采购和购买服务情况

六、国有资产占用情况说明

七、项目预算绩效目标情况说明

八、名词解释

第三部分 2023年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、 项目支出绩效目标表

一、 单位职责

甘南藏族自治州民政局于1953年甘南藏族自治州建立时成立，隶属于甘南州人民政府。统一社会信用代码证号为11623000013961273Y，为全额拨款的正县级行政单位，从成立起经费全部纳入州政府财政负担。单位秉持的工作宗旨是“上为党和政府分忧，下为人民群众解愁”，“以民为本、为民服务、为民解困”，切实解决民生,维护民利,落实民权。服务范围涉及社会救助、民间组织管理、基层政权和社区建设、社会福利、慈善事业促进、社会事务等领域。

二、 机构设置

甘南藏族自治州民政局局属事业单位4个,分别为:慈善协会、居民家庭经济核对中心、甘南藏族自治州民政社会福利综合服务中心、甘南州民政福利彩票事务中心。内设办公室、福利慈善和社会工作科、社会事务和儿童福利科、基层政权和社会组织管理科、社会救助科、区划和地名科6个科室。

三、2023年预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2023年甘南藏族自治州民政局预算收入1795.55万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，与上年相比增加707.65万元，主要是2023年有新增项目预算（残疾人两项补贴432万元及城市街道综合养老服务中心190万元）。预算支出1795.55万元，其中：一般公共预算基本支出1074.55万元，项目支出721万元（包括县市残疾人两项补贴432万元及城市街道综合养老服务中心190万元），与上年相比增加707.65万元，主要是2023年有新增项目预算支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出明细情况

1、基本支出

甘南藏族自治州民政局2023年一般公共预算基本支出1074.55万元，其中：人员经费支出1042.75万元，公用经费31.8万元。

（1）人员经费1042.75万元，具体如下：工资及津贴合计745.29万元、养老保险80.29万元、医疗保险及其他保险合计37.47万元、公务员医疗补助21.24万元、住房公积金69.38万元、福利费5.73万元、车补33.9万元、退休人员退休费合计48.49万元、遗属生活费0.96万元。

（2）公用经费31.8万元，具体如下：办公费7.8万元、印刷费2.2万元、物业管理费12.5万元、差旅费5.8万元、会议费1.5万元、公务接待费1.5万元、劳务费0.5万元。

2、项目支出

甘南藏族自治州民政局2023年一般公共预算项目支出721万元，其中民生保障经费676万元，与上年相比增加632万元，具体为新增残疾人两项补贴432万元及城市街道综合养老服务中心190万元，孤儿生活补助增加10万元；专项业务费45万元，与上年相比无变化。

（1）民生保障经费676万元，具体如下：孤儿生活补助54万元、残疾人两项补贴432万元、城市街道综合养老服务中心190万元，其中残疾人两项补贴和城市街道综合养老服务中心合计622万元全部用于县市。

（2）专项业务费45万元，具体如下：低保工作经费30万元、区划地名工作经费5万元、社会福利经费5万元、未成年人保护工作经费5万元。

（三）政府性基金预算收支情况：当年政府性基金收支暂无预算。

（四）非税收入：甘南藏族自治州民政局2023年预算非税收入0.5万元，全部为利息收入，按季度全额上缴财政。

四、“三公”经费、会议费、培训费等相关经费支出情况

（一）因公出国（境）费

本单位2023年无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

本单位2023年公务接待费预算支出1.5万元，与上年相比无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位2023年无公务用车购置及运行维护费支出。

（四）会议费

本单位2023年会议费预算支出1.5万元，与上年相比增加1.3万元，预算为当年全州民政系统会议支出（二类会议）。

（五）培训费

本单位2023年无培训费支出。

五、政府采购和购买服务情况

（一）甘南藏族自治州民政局2023年政府采购预算总额34.5万元，其中：办公用品、办公耗材及其他相关服务预算采购7.02万元，固定资产购置预算27.48万元。

（二）甘南藏族自治州民政局2023年局本级暂无政府购买服务。

六、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，甘南藏族自治州民政局共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。固定资产2007.53万元，其中：

（一） 土地、房屋及构筑物原值1887.42万元；

（二） 通用设备76.47万元；

（三） 专用设备0.3万元；

（四） 家具、用具、装具及动植物43.37万元。

七、项目预算绩效目标情况说明

甘南藏族自治州民政局2023年按照相关绩效管理要求，对纳入预算的4笔专项业务费、3笔民生保障经费开展了绩效评价，同时对2023年单位整体绩效目标也进行了填报，见附件。

八、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

九、2023年单位预算公开表

见附件。