目    录

 

 

第一部分  单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2023年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、 项目支出绩效目标表

 

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年单位预算公开如下：

一、单位职责

（一）贯彻执行国家和省上的农业法律法规，组织协调本系统农业综合行政执法工作，制定全州农业综合行政执法中长期规划和农资打假等工作规划、计划和方案并组织实施。

（二）组织开展相关农业法律、法规和规章的普法、宣传和培训工作。

（三）负责全州农业综合行政执法体系建设，承担全州农业行政检查、行政处罚和行政强制等农业综合行政执法工作，落实农业综合行政执法工作主体责任，并负责指导、监督县市农业综合行政执法机构案件办理和农业综合行政执法的统计工作。

（四）负责指导、监督县市对农资市场的种子、肥料、农药、地膜等农业生产资料的产品质量监督抽检、检验工作。

（五）负责指导、监督县市对种子、化肥、农药、地膜等农业投入品投诉案件的调查、纠纷协调解决，并对辖区内跨区域和重大复杂违法行为进行立案查处。

（六）负责指导、监督县市对农业投入品（农作物种子、肥料、农药、地膜等农业生产资料）生产、经营、使用等环节和植物检疫，农产品质量安全检监督检查的执法工作，依法查处辖区内跨区域和重大复杂违法、违规行为。

（七）负责指导、监督县市对农业机械在村镇、田间、场院作业的安全检查，依法查处辖区内跨区域和重大复杂违法、违规行为。

（八）负责指导、监督县市处置涉及农业投入品质量的各种纠纷。

（九）承办上级有关部门批准的案件、跨县市的案件、下级执法机构移送的案件及州农业农村局交办的其他工作任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

根据上述职责，甘南州农业综合行政执法队内设综合科、执法一大队、执法二大队，本单位纳入本年度部门决算汇编范围的独立核算的单位。执行的是政府会计制度。隶属州农业农村局管理。核定事业编制16人。单位领导职数3名，其中：队长1名（副处级），副队长2名（正科级）。内设机构科级职数6名，其中：正科级3名、副科级3名。

（二）参照公务员法管理单位

本单位因机构改革暂未确定单位性质。

（三）直属事业单位

无直属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年收入预算350.43万元（详见单位预算公开表1,2），比2022年预算增加106.3万元，增长24.41%，增长的主要原因是人员经费增加，包括：一般公共预算收入350.43万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，其他收入0.00万元。

（二）支出预算

2023年支出预算350.43万元（详见单位预算公开表3）。其中，当年财政拨款350.43万元，比2022年预算增加106.3万元，增长24.41%，增长的主要原因是，当年财政拨款（详见单位预算公开表4）主要是：

1.社会保障和就业支出：50.51万元；

2.卫生健康支出：20.37万元；

3.农林水支出：258.97万元；

4.住房保障支出：20.58万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出350.43万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出340.43万元，比2022年预算增加96.3万元，增长24.41%，增长的主要原因是人员经费增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算10.00万元，比2022年预算增加0.00万元，增长0.0%，与上年持平。

保障运转经费1个。

其他项目0个，主要原因是本单位按参公对待无科研项目经费。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费0.00万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年持平。

4.培训费0.00万元，与上年持平。

5.会议费0.00万元，与上年持平。

“三公”经费预算0.00万元，与上年持平。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费10.2万元，比上年增加0.6万元，增长5.88%，增加原因人员增加。

七、政府采购安排情况

2023年度州农牧业行政综合执法支队预算政府采购13.54万元，其中：印刷费：1.54万元；办公费等12万元。

八、国有资产占用情况

2023年度，本单位共有车辆0辆，其中，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套），无国有资产占用情况。

2023年度预采购设备2.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年无政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2023年度州农业综合行政执法队预算非税收入0.5万元。

（三）重点项目情况

2023年甘南藏族自治州农业综合行政执法队无重点项目。

（四）部门管理转移支付情况

2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表（表11）。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。包括本单位组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（绩效自评及重点绩效评价）、结果应用等工作进展情况。

（二）2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。

2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，主要是农业综合执法工作经费，涉及财政支出10.00万元。其中：涉及一般公共预算项目1个，涉及财政支出10.00万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2023年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、科学技术支出（类）:反映科学技术方面的支出。

10、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）:反映甘肃省中医药研究院科学技术管理事务方面的支出。

11、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

12、科学技术支出（类）应用研究（款）:反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

13、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）:反映应用研究机构的基本支出。

14、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）:反映用于技术研究与开发等方面的支出。

15、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）:反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

16、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）:反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

17、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）:反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

18、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

24、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

25、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

27、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

29、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

30、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

31、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

32、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

33、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

34、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

35、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

36、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

37、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

38、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

39、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

40、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

41、商品和服务支出（类）咨询费（款）:反映单位咨询方面的支出。

42、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

43、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

44、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

45、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

46、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

47、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

48、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

49、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

50、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

51、商品和服务支出（类）专用材料费（款）:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

52、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

53、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

54、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

55、商品和服务支出（类）税金及附加费用（款）:反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用。包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

56、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

57、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

58、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

59、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

60、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

61、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

62、资本性支出（类）专用设备购置（款）:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

63、资本性支出（类）其他资本性支出（款）:反映上述科目中未包括的资本性支出。

甘南藏族自治州农业综合行政执法队

2023年06月06日

 

附件：1、甘南州农业综合行政执法队2023年预算公开表

2、甘南州农业综合行政执法队2023年预算项目支出绩效目标表

3、甘南州农业综合行政执法队2023年单位（部门）整体支出绩效目标表

附件1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

表五、财政拨款支出表

单位：万元

表六、一般公共预算支出情况表

                                                                     单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	350.43	340.43	10
208	社会保障和就业支出	50.51	50.51
20805	行政事业单位养老支出	48.71	48.71
2080501	行政单位离退休	25.19	25.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.52	23.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80
210	卫生健康支出	20.37	20.37
21011	行政事业单位医疗	20.37	20.37
2101101	行政单位医疗	2.03	2.03
2101102	事业单位医疗	11.88	11.88
2101103	公务员医疗补助	6.29	6.29
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17
213	农林水支出	258.97	248.97	10.00
21301	农业农村	258.97	248.97	10.00
2130104	事业运行	248.97	248.97
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	20.58	20.58
22102	住房改革支出	20.58	20.58
2210201	住房公积金	20.58	20.58

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

 

经济分类科目		一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	340.43	340.43	24.96
301	工资福利支出	290.28	290.28
30101	基本工资	72.88	72.88
30102	津贴补贴	105.41	105.41
30103	奖金	41.310	41.310
30107	绩效工资	4.40	4.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.52	23.52
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费	13.91	13.91
30111	公务员医疗补助缴费	6.29	6.29
30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80
30113	住房公积金	20.58	20.58
30114	医疗费	0.17	0.17
302	商品和服务支出	24.96	24.96	24.96
30201	办公费	5	5	5
30202	印刷费	1.54	1.54	1.54
30205	水费	0.1	0.1	0.1
30206	电费	0.20	0.20	0.20
30208	取暖费	1.5	1.5	1.5
30211	差旅费	1.5	1.5	1.5
30226	劳务费	0.36	0.36	0.36
30229	福利费	1.680	1.680	1.680
30239	其他交通费用	13.08	13.08	13.08
303	对个人和家庭的补助	25.17	25.17
30301	离休费	14.630	14.630
30302	退休费	10.55	10.55

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	34.96	24.96	10.00
1	[30201]办公费	7.00	5.00	2.00
2	[30202]印刷费	1.54	1.54
3	[30205]水费	0.1	0.1
4	[30206]电费	0.2	0.2
5	[30207]邮电费
6	[30208]取暖费	1.5	1.5
7	[30209]物业管理费
8	[30211]差旅费	4.5	1.5	3.00
9	[30213]维修（护）费
10	[30215]劳务费	0.36
11	[30218]委托业务费	3.00		3.00
12	[30229]福利费	1.68	1.67
13	[30231]他他交通费	13.08	13.08
14	[30299]其他商品和服务支出
15	[31002]办公设备购置	2.00		2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

   

项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表

部门预算项目支出绩效目标表   （2023年）
申报单位名称：	甘南州农业综合行政执法队
一级项目名称：	农业综合执法工作经费		二级项目名称：	农业综合执法工作经费
项目类型：	新增项目		项目分类：	其他项目
项目资金（万元）：	10		本年预算金额（万元）：	10
年度绩效目标	2023年，我单位进行农产品、农药、有机肥、农机质量安全监督抽查；督促县市执法办案；购买办公用品，提升农资有害防治能力。
一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值
成本指标	经济成本指标	成本控制率		>=95%
产出指标	数量指标	农药、有机肥市场监督抽查次数		>=10次
		农产品质量安全监督抽查次数		>=5次
		农机质量安全监督抽查次数		>=10次
		办公用品购买数量		>=3件
	质量指标	农产品质量安全监督抽查覆盖率		=100%
		农药有机肥市场监督抽查覆盖率		=100%
		农机质量安全进度抽查覆盖率		=100%
		办公用品购买合格率		=100%
	时效指标	农药、有机肥市场监督抽查及时性		及时
		农产量质量安全抽查及时性		及时
		安公用品购买及时性		及时
		农机质量安全监督抽查及时性		及时
		督促执法办案及时性		及时
效益指标	社会效益指标		农资有害防治能力提升	提升
	可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全
		档案管理机制健全性		健全
满意度指标	服务对象满意度	主管部门及农资经营店满意度		>=95%
		办公人员满意度		>=95%

 

 

 

 

单位(部门)整体支出绩效目标表   （2023年度）
部门(单位)名称	甘南州农业综合行政执法队
联系人	史文华		联系电话	13893954586
部门(单位)职能	依据	贯彻执行国家和省上的农业法律法规，组织协调本系统农业综合行政执法工作，制定全州农业综合行政执法中长期规划和农资打假等工作规划、计划和方案并组织实施。   组织开展相关农业法律、法规和规章的普法、宣传和培训工作。   负责全州农业综合行政执法体系建设，承担全州农业行政检查、行政处罚和行政强制等农业综合行政执法工作，落实农业综合行政执法工作主体责任，并负责指导、监督县市农业综合行政执法机构案件办理和农业综合行政执法的统计工作。
	职能简述	（一）贯彻执行国家和省上的农业法律法规，组织协调本系统农业综合行政执法工作，制定全州农业综合行政执法中长期规划和农资打假等工作规划、计划和方案并组织实施。（二）组织开展相关农业法律、法规和规章的普法、宣传和培训工作。（三）负责全州农业综合行政执法体系建设，承担全州农业行政检查、行政处罚和行政强制等农业综合行政执法工作，落实农业综合行政执法工作主体责任，并负责指导、监督县市农业综合行政执法机构案件办理和农业综合行政执法的统计工作。（四）负责指导、监督县市对农资市场的种子、肥料、农药、地膜等农业生产资料的产品质量监督抽检、检验工作。（五）负责指导、监督县市对种子、化肥、农药、地膜等农业投入品投诉案件的调查、纠纷协调解决，并对辖区内跨区域和重大复杂违法行为进行立案查处。
	近三年单位职能是否出现过重大变化	无
	变化内容	无
部门(单位)基本信息	直属单位包括	无
	内设职能部门	根据上述职责，甘南州农业综合行政执法队内设综合科、执法一大队、执法二大队，本单位纳入本年度部门决算汇编范围的独立核算的单位。执行的是政府会计制度。隶属州农业农村局管理。核定事业编制16人。单位领导职数3名，其中：队长1名（副处级），副队长2名（正科级）。内设机构科级职数6名，其中：正科级3名、副科级3名。
	编制人员数	在职人员总数	其中：
			行政编制人数		事业编制人数		编外人数
		16			16
部门基本制度建设情况
上年预算情况（万元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率			年末结转结余数
		92.68	3469701.66
当年预算构成（万元）	部门收入预算		部门支出预算
	上级财政拨款		人员经费	330.23
	本级财政安排		公用经费	10.2
	其他资金		项目经费	10
	收入预算合计	350.43	支出预算合计	350.43
其他需要说明的问题
一级指标		二级指标		三级指标			目标值
部门管理		资金投入		基本支出预算执行率			执行率
				项目支出预算执行率			执行率
				“三公经费”控制率			控制率
				结转结余变动率			变动率
		财务管理		财务管理制度健全性			健全
				资金使用规范性			规范
		采购管理		政府采购规范性			规范
		资产管理		资产管理规范性			规范
		人员管理		在职人员控制率			控制
		重点工作管理		重点工作管理制度健全性			健全
履职效果		部门履职目标		负责全州农业执法工作			>=99%
		部门效果目标		促进农业发展			>=98%
		服务对象满意度		主管部门满意度			>=98%
		社会影响		单位获奖情况			1次
能力建设		长效管理		中期规划建设完备程度			完备
		人力资源建设		人员培训机制完备性			完备
		档案管理		档案管理完备性			完备